西藏日土县原种场机关2023年度部门决算
公开报告
第一部分 基本情况
一、日土县原种场主要职责
1. 负责管理执行中央，自治区和阿里地区有关畜牧业各项工作及改良的方针政策和法律法规。
2. 负责畜牧业生产新技术途观，品种改良。
3.负责畜牧生产统计工作，负责辖区内重大动物疾病强制免疫。
4. 负责原种场动物防疫监控和消毒工作。
二、机构设置
纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个。无内设机构。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计468.09万元，支出总计468.09万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加163.08万元，增长34.84%。主要原因：一是人员新增；二是23年申请新增项目。
（一）收入总计主要构成。
本年收入465.16万元。
使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余2.93万元，主要是2024年继续使用该资金，较2022年度决算数减少20.36万元，下降14.39%，主要原因是2022年结转资金于2023年支出。
（二）支出总计主要构成。
本年支出468.09万元，较2022年度决算数增加163.08万元万元，增长34.84%，主要原因是一是人员新增；二是23年申请新增项目。
无年末结转结余。
二、收入决算情况说明
本年收入465.16万元，其中：财政拨款收入465.16万元，占总收入99.37%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
三、支出决算情况说明
本年支出468.09万元，其中：基本支出331.92万元，占70.91%；项目支出136.17万元，占29.09；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入465.16万元，支出468.09万元。收入与2022年度相比，财政拨款收入增加183.44万元，增长39.44%，主要原因：主要原因是一是人员新增；二是23年申请新增项目。支出增加163.08万元万元，增长34.84%，主要原因是一是人员新增；二是23年申请新增项目。
财政拨款年初结转结余2.93万元，主要是2024年继续使用该资金，较2022年度决算数减少20.36万元，下降14.39%，主要原因是2022年结转资金于2023年支出。
无财政拨款年末结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出468.09万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出较2022年度决算数增加163.08万元万元，增长34.84%，主要原因是一是人员新增；二是23年申请新增项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出468.09万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出399.88万元，占85.43%；社会保障和就业（类）支出31.35万元，占6.7%；住房保障（类）支出24.18万元，占5.17%；卫生健康（类）支出12.68，占2.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为468.09万元，支出决算为468.09万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出331.92万元，其中：人员经费312.71万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费19.21万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
无
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%，与2022年度一样。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占100%；无公务接待费支出：
1.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：
公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于车辆维（护）修、加油费、检测费、保险费等。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目12个，共涉及资金139.38万元，占一般公共预算项目支出总额的29.78%。
十一、其他重要事项情况说明
（一）无机关运行经费支出情况。
（二）无政府采购支出情况。
（三）无国有资产占用情况。
