西藏日土县行政审批和便民服务局2023年度部门决算公开报告
目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。1.贯彻落实国家、自治区、地区有关行政审批制度改革、“放管服”工作、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，拟订发展规划。
2.负责统筹行政审批工作、负责于行业部门沟通协调，规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善行政审批工作制度；负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化等相关工作，负责全县便民服务事项目录管理和标准化建设。
3.负责全县行政审批服务体系信息化建设，统筹管理便民服务云平台，指导各部门网上服务的应用和建设；组织协调推进便民服务数据资源共享和开放，统筹数据资源的采集、管理、分析和应用等工作；负责便民服务热线平台管理相关工作，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。
4.负贵县便民服务中心的建设和管理，对进驻便民服务中心的各部门及垂直部门、双重管理部门设置的窗口所涵盖的工作内容进行统一规范、集中管理、监督检查和考核等，并协调推进联办联审。
5.负责对投资项目、市场服务、公共事务等领域的审批，并对审批行为承担相应法律责任；负责公共资源交易、建设工程交易、中介超市等中心的管理工作。
6.负责对行政审批服务事项投诉举报的承办、转承
和督办工作，配合好相关部门查处违法违纪问题等工作。
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个，2．机构情况：我单位无内设机构，当年无变动。
3．人员情况：我单位2023年调出2人、调入1人，当年无变动。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计315.46万元，支出总计315.46万元，与2022年度相比，收入减少35.78万元，下降11.34%、支出总计减少35.78万元，下降11.34%。。主要原因：我单位机构改革后人员减少。
（一）收入总计主要构成。
本年收入240.04万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数减少11.78万元，主要原因是存量资金清理。
年初结转结余75.42万元，主要是政务大厅网络管理费用，较2022年度决算数增加64.71万元，增长85.80%，主要原因是2023年存量资金增加。
（二）支出总计主要构成。
本年支出315.46万元。
结余分配0.00万元。
年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
本年收入240.04万元，其中：财政拨款收入240.04万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出315.46万元，其中：基本支出228.88万元，占72.55%；项目支出86.58万元，占27.46%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入240.04万元，支出315.46万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加110.78万元，增长46.15%，主要原因：2022年有2021年结转结余资金。支出减少35.78万元，下降11.34%，主要原因：我单位机构改革后人员减少。
财政拨款年初结转结余75.42万元，主要是政务大厅网络管理费用，较2022年度决算数增加64.71万元，增长85.80%，主要原因是2023年存量资金增加。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出315.46万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款收入增加110.78万元，增长46.15%，主要原因：2022年有2021年结转结余资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出315.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出263.23万元，占83.44%；社会保障和就业（类）支出23.63万元，占7.49%；住房保障（类）支出17.88万元，占5.67%；卫生健康支出10.72万元，占3.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为332.73万元，支出决算为315.46万元，完成年初预算的94.81%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为187.81万元，支出决算为263.23万元，完成年初预算的140.16%。决算数大于预算数的主要原因：：我单位后期根据具体工作实际及相关要求追加预算外资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出228.88万元，其中：人员经费212.40万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费16.48万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
年初预算为0万元，支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加3万元，增长100%，主要原因是2022年我单位“三公”经费未支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出3万元，主要用于借用车辆油料款。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加3万元，增长100%，主要原因是2022年我单位运行维护费经费未支出。
3.公务接待费支出0.00万元，
国（境）外接待费支出0万元。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度行政审批局机关运行经费16.47万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少1.35万元，降低8.20%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减 1.35支出
（二）政府采购支出情况。
2023年度行政审批局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。
本部门共有车辆0辆。年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
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2023-327001-西藏日土县行政审批和便民服务局机关决算公开报表.xls