2024年是实施“十四五”规划的关键之年，也是落实党的二十大精神、各级经济会议的部署、推进“四个创建”的攻坚之年，做好预算和财政工作意义重大，根据《中华人民共和国预算法》和年初下达的上级转移支付情况，结合日土县实际，编制形成阿里日土县2024年财政收支预算。

一、2024年预算编制的指导思想和基本原则

2024年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实自治区党委、地委、县委关于高质量发展的决策部署，坚持“三个赋予一个有利于”总要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。坚持积极的财政政策，着力提升财政运行效能，更加注重精准、可持续。加强财政资源统筹，集中财力办大事，保持合理的支出强度，增强重大战略任务财力保障。严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，硬化预算约束，清理盘活存量资金，推动建立节约型财政保障机制。坚持公共财政导向，坚决兜牢兜实“三保”底线，持续保障和改善民生。坚持防风险和促发展并重，用足用好用活政府债劵资金，强化政府债务管理，防范化解债务风险。深化预算管理制度改革，提高财政统筹保障能力，为加快建设幸福美好日土提供有力保障。

根据上述指导思想，我县2024年预算编制遵循以下原则：收入方面，科学测算收入，加强资源资产资金统筹，用足用好上级转移支付和政府债券，做大财政收入总量，提高收入管理的完整性，增强财政资金供给水平，提高综合保障能力。支出方面，积极运用零基预算理念，坚持量入为出、有保有压、突出重点，优化财政支出结构，合理确定支出预算规模，进一步加强对基本民生、重点领域、重大政策和重点项目的财力保障。统筹当前与长远、发展与安全，加强中长期财政规划，合理安排预算，平衡财政支出压力，增强财政可持续性，护航全县经济社会高质量发展。

二、2024年度我县财政收支形势分析

从收入来看，我县全面经济基础薄弱，内生动力不足，稳定税源较少，财政收入主要来源上级补助收入及非税收入，上级补助收入在一定程度上弥补了我县财政收入的不足，对我县收入起到了重要的支撑作用；从支出来看，稳定、发展、生态、强边等重点领域需要继续加大投入；养老、教育、医疗卫生、就业等民生事业离群众期待还存在差距，乡村振兴任务紧迫艰巨，总体来看2024年财政收支预算矛盾依然突出，预算平衡难度较大，必须加强财政资源统筹，大力优化支出结构，完善资金分配和使用机制，切实增强财政可持续性。

三、2024年预算收支安排

（一）2024年预算收入具体情况

2024年，县财政总盘财力收入为 172534.71万元，其中：一般公共预算收入133415.49万元；政府性基金预算收入2031.59万元；国有资本经营收入228.63万元；上年结转收入36859万元（最终以2023年决算口径为准）

1. 一般公共预算收支总体安排情况

     收入总体安排情况

   我县收入共计支出170274.49万元，同比增长13.78%，

   1、一般公共预算收入总量133415.49万元，同比增长94%。其中：

   （1）一般公共预算本级收入5303万元，同比增长3.96%；

   （2）上级补助收入93059.33万元，同比增长11.62%

   （3）动用预算稳定调节基金35053.16万元，同比增长5.94%；其中超收部分6662.75万元纳入；2023年未分配资金4203.87万元；乡村振兴上交指标778.03万元（该笔资金用于乡村振兴方面）；2023年结转结余23408.51万元；

   2、上年结转收入36859万元，比上年增长36.18%；

   支出总体安排情况

   我县共计安排支出170274.49万元，同比增长13.78%，其中本级支出132415.49万元，预备费1000万元，上年结转36859万元。（最终以2023年决算口径为准）

   2024年我县财政预算支出安排170274.49万元，主要包括：

   1、按主要经济科目安排支出情况：

   （1）工资福利支出44207.27万元

   （2）商品和服务支出37311.20万元

   （3）对个人和家庭补助资金13005.53万元

   （4）债务利息及费用支出43万元

   （5）资本性支出（基本建设）45528.43万元

   （6）资本性支出12954.46万元

   （7）对企业补助196.44万元                      

   2、按主要功能科目安排支出情况：

   （1）一般公共服务支出45146.41万元，同比增长12.74%；

   （2）支出8097.33万元，同比增长22.78%

   （3）教育支出17753.59万元，同比增长60.59%

   （4）科学技术支出1241.54万元，同比增长217.29%

   （5）文化旅游教育与传媒支出3318.15万元，同比增长26.71%

   （6）社会保障和就业支出7303.05万元，同比增长21.04%

   （7）卫生健康支出8724.86万元，同比下降21.63%

   （8）节能环保支出240.05万元，同比下降54.28%

   （9）城乡社区支出21741.08万元，同比增长228.65%

   （10）农林水支出40069.02万元，同比下降17.26%

   （11）交通运输支出3148.10万元，同比增长32.44%

   （14）资源勘探工业信息等支出295.93万元，同比增长 170.23%

   （12）商业服务业等支出846.89万元，同比增长100%

   （13）自然资源海洋气象支出4967.15万元，同比增长66.63%

   （14）住房保障支出2734.19万元，同比增长4.18%

   （19）灾害防治及应急管理支出1583.29万元，同比增长128.86%

   （15）其他支出1780万元，同比下降63.37%

   四、特此说明的资金

（一）关于日土县2024年财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

2024年日土县财政预算的“三公”经费635.09万元（含后勤服务中心接待经费120万元），同比下降3.8%，其中：

1. 公务接待费120万元，与上年持平

   2、公务用车运行经费515.09万元同比下降4.8%；

   3、因公出国经费0万元。

   （二）政府采购资金预算安排情况

日土县2023年政府采购计划资金共973万元，共4个项目，涉及西藏日土县党政机关后勤服务中心机关、西藏日土县行政审批和便民服务局机关、西藏日土县发展改革和经信商务局机关。

（三）日土县直达资金安排情况

日土县2023年上级补助直达资金38151.26万元，主要包括：

1、县级基本财力保障机制奖补资金2629万元

2、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金9171万元

3、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金288.5万元

4、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金3500万元

5、农业生态资源保资金5100万元

6、教育经费6255.48万元

7、农业产业发展资金支出1840万元

8、草原承包经营权确权登记颁证工作经费269.61万元

9、老年人“两项”补贴资金0.24万元

10、城乡居民健康体检经费29万元

11、支持地方公共文化服务体系建设补助资金31.2万元

16、困难群众救助补助资金33.99万元

（四）政府性基金预算

1、政府性基金收入情况。

日土县收入共计2031.59万元，同比增长1789%，其中：本级收入158.45万元；上级补助收入2.49万元；上年结转收入1870.66万元（最终以2023年决算口径为准）。

2、政府性基金支出情况。

日土县共计安排支出2031.59万元，同比增长1780%，

（1）上级补助收入安排支出2.49万元。支出为2024年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金2.49万元；

（2）县级政府性基金预算收入安排支出158.45万元。     （最终以2023年决算口径为准）。

（3） 上年结转1870.66万元，按原渠道安排支出；

（六）日土县本级部门项目绩效情况说明

日土县2024年纳入年初预算项目共计750个（含政府性基金项目），涉及资金79116.81万元，均形成绩效目标表，项目绩效目标表将与部门预算同步予以公开。

（七）国有资本经营预算

1、2023年日土县国有企业经营预算本级收入228.63万元。

1. 国有企业经营预算收入2024年预算内安排用于粮食保管费和轮换费4.18万元；自来水厂供水运行经费110万元；制氧厂运行经费45万元；污水处理厂运行经费39.45万元；地下综合管廊管理运行经费30万元，收支平衡

    

附表：阿里地区日土县2024年财政收支预算情况表

 阿里地区日土县2024年财政收支预算情况表最终版.xlsx