第一部分

日土县发展改革和经信商务局2024年预算公开

情况说明

 我单位2024年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、主要职能

县发展改革和经信商务局是县政府工作部门，为正科级。加挂粮食和物资储备局、国防动员办公室、招商引资局牌子。

第三条 县发展改革和经信商务局贯彻落实党中央关于发展改革、经信、商务、粮食和物资储备、国防动员、人民防空工作的方针政策，贯彻落实区党委、地委的决策部署和县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强县委对发展改革和经信商务局工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、地区发展改革、粮食和物资

储备、经济和信息化建设、商务贸易的方针政策、战略规划和法律法规。拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划、年度计划以及粮食和物资储备的发展规划、体制改革方案，拟定实施县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并负责项目管理；组织实施工业经济、数字经济和信息化建设规划、政策、措施以及自治区行业技术规范和标准；拟定全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提。

（二）牵头组织统一规划体系建设；负责县专项规划编制的立项和管理，负责县专项规划、区域规划、空间规划与国家和自治区、地区发展规划的统筹衔接。落实发展改革和经信商务相关的地方性法规制度。

（三）提出县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议；提出优化全县工业经济、数字经济和信息化建设布局、结构调整的政策建议；指导协调全县工业园区的建设和发展；承担全县工业和信息化交流合作。

（四）拟定全县贸易发展规划，承担促进城乡市场发展的责

任；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，以及商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（五）统筹提出县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（六）拟定并组织实施价格政策，组织制定和调整少数由国

家、自治区和地区、县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；负责价格裁定工作，对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认；负责对各类案件涉案物品进行价格认定；参与拟定县财政政策、金融政策、土地政策等。 （七）负责县内外粮食和重要物资供求变化，全县工业经济、数字经济和信息化建设的运行态势和质量，市场运行、商品供求状况、商品价格信息等预测预警和信息引导。

（八）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。

（九）贯彻落实国家、自治区利用外资和境外投资的战略、

规划、总量平衡和结构优化政策措施。负责全县对外投资和经济合作工作，执行国家有关对外投资和经济合作政策；依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作（含公民出境就业）等，指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟定全县对外投资管理办法和具体政策，依法备案或核准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、自治区和地区、县财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目；规划重大建设项目和生产力布局。负责提出上级对口部门用于全县工业经济、数字经济和信息化领域财政性建设资金安排的建议。

二、部门预算单位构成

日土县发展改革和经信商务局暂无内设机构

第二部分

阿里地区日土县财政局2024年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区日土县发展改革和经信商务局2024年部门

预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

我部门2024年收支总预算 6676.93万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1294.7万元；上年结转5378.05万元，支出包括：一般公共服务支出1735.6 万元、其他支出7.4万元，社会保障和就业支出 40万元、卫生健康支出 26.67万元、城乡社区2221万元、住房保障支出33.57万元、资源勘探工业信息等支出253.84万元、商业服务业等支出846.90万元、粮油物资储备支出7.78万元、国有资本经营预算支出4.18万元、其他支出1500万元。

二、2024年部门收入总表的说明

我部门2024年收入预算 6676.93万元，其中：一般公共预算拨款收入 1294.7万元.、上年结转5378.05万元、国有资本经营预算拨款收入4.18万元

三、2024年部门支出总表的说明

我部门2024年支出预6679.93万元，其中：基本支出483.57元，占2.5%；项目支出 6193.36万元，占71%.

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我部门2024年财政拨款收支总预算 1294.7万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1294.7万元；上年结转5378.05万元（含基金收入1500万元），支出包括：一般公共服务支出1735.6 万元、其他支出7.4万元，社会保障和就业支出 40万元、卫生健康支出 26.67万元、城乡社区2221万元、住房保障支出33.57万元、资源勘探工业信息等支出253.84万元、商业服务业等支出846.90万元、粮油物资储备支出7.78万元、国有资本经营预算支出4.18万元、其他支出1500万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款1294.7 万元,比2023年预算数减少136.55万元，主要是2024年因机构改革，三家单位合并，原单位2年以上资金清理及结转结余资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出1735.6万元，占 97.25%；社会保障和就业支出40 万元，占 42.39% ；卫生健康支出 26.67万元，占 64 %；住房保障支出 33.57 万元，占 50.7 %。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1.   人员  （类）工资性支出 （款） 8 （项）2024年预算数为483.57万元，比2023年执行数（增加） 34.96万元，(增加) 0.7     %。

   2.   运转     （类）   公用经费 （款） 2 （项）2024年预算数为 44.5   万元，比20223年执行数（增加） 4.86  万元，(增加) 12 %。

   3.   特定目标  （类） 预算类专项（款）15（项）2024年预算数为817.87万元，比2023年增加 349.56  元，（增加) 74.64 %，2024年单位合并导致专项增加。

   五、2024年一般公共预算基本支出表的说明

   我部门2024年一般公共预算基本支出483.57万元，

   其中：人员经费439.07万元，主要包括：基本工资47.471万元、津贴补贴 227.32万元、奖金 21.19万元、机关事业单位养老保险缴费 38.09 万元、职工基本医疗保险缴费 19.057万元、公务员医疗补助缴费7.63万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）5.97万元、住房公积金33.571万元、其他工资福利支出40.04万元、医疗费补助2.81 万元。

   公用经费 44.5  万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 7.59 万元、邮电费  0.39  万元、电费 0.8    万元、差旅费 12.5  万元、劳务费0.3万元、取暖费0.3万元、工会经费5.67万元、公务用车运行维护费10.11万元、其他商品和服务支出 2.77万元、残疾人就业保障金  4.07  万元

   六、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   我部门2024年“三公”经费预算数为10.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2023年持平，公务用车运行费10.11万元，比2023年减少  0  万元，下降 0  %；公务接待费  0  万元，比2023年减少  0万元，增长 0.00 %。2024年“三公”经费预算比2023年减少  0 万元，下降   0  %

   因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

   七、2024年政府性基金预算支出情况说明

   我部门2024年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。

   八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排使用情况说明。

   我部门2024年机关运行经费财政拨款预算    0  万元，比2023年预算减少    0  万元，下降   0   %。主要原：我单位2024年无机关运行经费。

   （二）政府采购情况说明。

   我部门2024年无政府采购预算总额。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

   截至2024年  1  月底，本部门共有车辆  1 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 1  辆，其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2024年一般公共预算未安排车辆更新购置。

   （四）2024年预算绩效目标管理情况。

   2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  25   个，资金 1294.7 万元。

   附项目绩效目标表。

   （五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    我部门2024年预算无乡村振兴资金。

   （六）政府债务情况。

   我部门2024年预算无政府债券资金。

    

   第四部分

   名词解释

    

   一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

   二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

   七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   附件：日土县财政局2024年部门预算公开明细表 日土县发改委2024年部门预算公开明细表.xlsx