第一部分

日土县商务局2023年预算公开

情况说明

 我单位2023年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、主要职能

1.贯彻落实国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策、贯彻执行国家国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规；起草商务领域相关地方性规章制度。拟定全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出建议。

2.负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全县贸易发展规划，承担促进城乡市场发展的责任。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。加强城镇商品示范店建设，组织实施农牧区现代流通网络工程，推进农牧区市场体系建设，促进全县流通业持续健康快速发展。

4.贯彻落实进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品及技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

5.执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

6.组织协调产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。

7.牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务服务平台，规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设，按有关规定对拍卖等特殊疏通行业进行监督管理，拟定规范市场运行、流通秩序的政策，负责推进商贸领域行政执法。

8.负责全县对外经济合作工作，执行国家有关对外经济合作政策；贯彻落实中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；组织实施境外投资的管理办法和政策，依法申报县企业对外投资开办企业并实施监督管理（金融业除外）。

9.执行对外援助政策和计划，监督检查援外项目执行情况；管理全县接受政府间多双边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。

10.拟订我县与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施；管理全县边境小额贸易、边民互市贸易；指导协调全县口岸工作。

11.研究提出推进全县电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟定全县电子商务发展规划并组织实施；推进全县商务系统信息化建设。

12.执行商务部对外援助尤其是对尼援助计划和项目，监督检查援外项目执行情况；管理全县接受政府间多边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。

13.负责全县发展业促进与管理工作，指导、管理全县境内外对外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动，配合有关部门做好优化营商环境工作。

14.完成县委、政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

日土县商务局暂无内设机构

第二部分

阿里地区日土县商务局2023年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区日土县商务局2023年部门

预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算 718.65万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 718.65 万元；支出包括：一般公共服务支出660.28万元、社会保障和就业支出 23.93万元、卫生健康支出 15.67万元、住房保障支出18.78万元.

二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算 718.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 718.65万元.

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预 718.65 万元，其中：基本支出 245.19元，占34.12%；项目支出 473.46万元，占 65.88%.

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算 718.65万元。收入为一般公共预算拨款 718.65万元，包括：一般公共预算当年拨款收入718.65万元,；支出包括：一般公共服务支出 660.28万元、社会保障和就业支出 23.93 万元、卫生健康支出  15.67 万元、住房保障支出 18.78 万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款718.65 万元,比2022年执行数增加515.63万元，主要是上年结转资金纳入预算稳定调节基金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出660.28万元，占 63.4%；社会保障和就业支出23.93 万元，占 6.2%；卫生健康支出 15.67万元，占 6.2%；住房保障支出 18.78万元，占  6.3%。  

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.   人员  （类）工资性支出 （款）     8    （项）2023年预算数为230.04 万元，比2022年执行数（增加）41.73万元，(增加) 22.16 %。

2.   运转     （类）   公用经费 （款）   2   （项）2023年预算数为 15.16万元，比2022 年执行数（增加）  0.45万元，(增加) 3.06%。

3.   特定目标  （类） 预算类专项（款）9（项）2023年预算数为473.46万元，比2022年执行数（增加）  188.51万元，减少)  52.95 %。主要专项资金增多，因受疫情影响促销方面专项增多等。

。

五、2023年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2023年一般公共预算基本支出245.19万元，

其中：人员经费230.04万元，主要包括：基本工资29.46万元、津贴补贴 112.98万元、奖金   11.87万元、机关事业单位养老保险缴费 22.79 万元、职工基本医疗保险缴费 11.40万元、公务员医疗补助缴费 4.27万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.14万元、住房公积金18.78万元、其他工资福利支出16.05万元、医疗费补助1.30万元。

公用经费 15.16万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 3.6 万元、电费  0.25 万元、邮电费 0.05万元、差旅费3.95万元、手续费0.06万元、劳务费  0.3 万元、公务接待费 0 万元、工会经费2.85万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出 1.10万元。

六、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2022年压缩0.00%，公务用车运行费3万元，比2022年减少  0  万元，下降   0；公务接待费  0  万元，比2022年减少  0万元，增长 0.00 %。2023年“三公”经费预算比2022年减少     0 万元，下降   0  %

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

七、2023年政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少 0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2023年机关运行经费财政拨款预算    0  万元，比2022年预算减少    0  万元，下降   0   %。主要原：我单位2023年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底，本部门共有车辆 0 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 一般公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 19 个，资金 718.65 万元。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 我部门2023年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：日土县商务局2023年部门预算公开明细表

 商务局部门预算公开表.xlsx