阿里地区日土县热帮乡人民政府2023年部门预算公开情况说明
- 索引号：xzb/2023-00043
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- 发文机构：日土县政府办
- 名 称：阿里地区日土县热帮乡人民政府2023年部门预算公开情况说明
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- 发布日期：2023-04-14
阿里地区日土县热帮乡人民政府2023年部门预算公开情况说明
2023年4月6日
目录
1.领导并组织协调人大主席团和乡政府开展工作，发挥核心作用。
2.领导本乡的维护稳定工作。加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。
3.负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外干部群众完成所负担的任务。
4.负责党风廉政建设工作。
5.调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。协同上级部门搞好干部教育、培养、选拔、监督工作。
6.负责乡、村两级党组织建设工作。
7.承办上级党委交办的其他事项。
（二）人大主席团职责
1.监督政府工作，听取审查政府工作报告，根据国家规划，决定本乡的国民经济和社会发展规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。
2.负责本乡人大换届工作，人代会的组织和会务工作，政府人事任免的具体事务。
3.负责在本行政区域内，保证国家宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
4.负责人大代表选举、联络、视察和考察活动的有关工作。
5.负责办理人大代表和群众来信、来访工作，督促做好人大代表和群众提出的建议，批评和意见。
6.负责和法制研究和宣传工作，对有关法规审查提出修改意见。
7.承办乡党委和上级人大交办的其他事项。
三（乡政府主要职责）
认真贯彻党在农牧区各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。
加强乡村规划建设管理，坚持依法管理社会事务，加强村民自治、社区建设、土地管理、人口计划生育等各项工作。
把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农牧业、培育经济组织、提高农牧民素质、增加农牧民收入、推进扶贫开发等工作。
加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农牧区信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序。
要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。
负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好贫困人口救助工作。
二、部门预算单位构成
此次预算公开单位为热帮乡人民政府。
热帮乡人民政府内设1个行政机构（正科级）。
阿里地区日土县热帮乡人民政府2023年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
预算数据分析
我部门2023年收支总预算2950.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2950.96万元；支出包括：一般公共服务支出2392.49万元、社会保障和就业支出228.08万元、卫生健康支出126.73万元、住房保障支出176.66万元。城乡社区支出10万元、文化旅游体育与传媒支出17万元。
二、2023年部门收入总表的说明
我部门2023年收入预算2950.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2950.96万元。
三、2023年部门支出总表的说明
我部门2023年支出预算2950.96万元，其中：基本支出2311.04元，占78.31%；项目支出639.92万元，占21.68%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
我部门2022年财政拨款收支总预算2950.96万元。收入为一般公共预算拨款2950.96万元，包括：一般公共预算当年拨款收入2392.49万元；支出包括：一般公共服务支出2392.49万元、社会保障和就业支出228.08万元、卫生健康支出126.73万元、住房保障支出176.66万元、城乡社区支出10万元、文化旅游体育与传媒支出17万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
我部门2023年一般公共预算当年拨款2950.96万元,比2022年执行数增加1144.51万元，主要是上年结转资金纳入预算本年专项预算项目增多、二是因为2023年新增新生9名。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门2023一般公共服务支出2392.49万元，占81.07%；社会保障和就业支出255.08万元，占8.64%；卫生健康支出126.73万元，占4.29%；住房保障支出176.66万元，占5.98%。城乡社区支出10万元；占0.34%；文化旅游体育与传媒支出17万元。占0.58%；
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.人员 （类）工资性支出（款）10（项）2023年预算数为2156.49万元，比2022年执行数（增加）567万元，(增长)35.67%。
2. 运转 （类） 公用经费（款）9（项）2023年预算数为154.55万元，比2022年执行数（增加）17.47万元，(增加)6.5%。
3. 特定目标 （类）预算类专项（款）67（项）2022年预算数为679.23万元，比2022年执行数（增加）570.44万元，(增加)524.35%。主要是上年结转资金纳入预算及本年专项中上级单位要求纳入的专项变多等。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
我部门2022年一般公共预算基本支出2311.04万元，其中：人员经费2156.49万元，主要包括：基本工资226.86万元、津贴补贴1110.55万元、奖金111.27万元、机关事业单位养老保险缴费213.99万元、职工基本医疗保险缴费106.99万元、公务员医疗补助缴费19.74万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）14.10万元、住房公积金176.66万元、其他工资福利支出162.30万元、医疗费补助14.04万元。
公用经费154.55万元，主要为商品服务支出，包括：办公费36.5万元、手续费0.10万元、电费10万元、邮电费10.42万元、差旅费44.22万元、维修（护）费2万元、培训费 0万元、公务接待费0万元、工会经费25.26万元、公务用车运行维护费17.22万元、其他商品和服务支出8.82万元。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2023年“三公”经费预算数为36.72万元，其中：因公出国（境）费0万元，比2022年压缩0.00%，公务用车运行费36.72万元，比2022年减少0万元，减少0%；公务接待费 0 万元，比2022年减少 0万元，增长0.00%。2023年“三公”经费预算比2022年减少0万元，下降0%。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0批次、0 人。
八、2023年政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元，主要原因我单位2023年无政府性基金收入。
我部门2023年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2022年预算减少 0 万元，下降 0 %。主要原：我单位2023年无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我部门2023年无政府采购预算总额。
截至2023年2月底，本部门共有车辆5辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理75个，资金2950.97万元。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2023年预算无乡村振兴资金。
我部门2023年预算无政府债券资金。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：热帮乡人民政府2023年部门预算公开明细表
日土县热帮乡2023年部门预算公开明细表.pdf