西藏日土县人民检察院2022年部门预算公开情况说明
- 索引号：czjrd/2022-00014
- 发文字号：
- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：西藏日土县人民检察院2022年部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2022-05-24
西藏日土县人民检察院2022年部门预算
公开情况说明
2022年 5月 23日
目录
第二部分 阿里地区日土县人民检察院2022年部门预算公开明细表
第三部分 阿里地区日土县人民检察院2022年部门预算数据分析
第一部分
西藏自治区日土县人民检察院概况
一、主要职能
西藏日土县人民检察院设3个内设机构，编制人数13人，实有人数9人。1.检察业务部。负责刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作，负责刑事执行检察工作。办理本院管辖的刑事、民事、行政、公益诉讼相关申诉案件。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。负责对法律规定由本院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。
2.综合业务部。负责案件管理、接待辩护人和诉讼代理人、人民监督员工作。负责受理向本院的控告、申诉和举报，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责法律政策研究，承担本院检察委员会的日常工作。负责对本院各部门执行法律、法规和上级人民检察院和本院的规定、决定的情况进行督察。承担检察官惩戒、内部审计工作。负责检察监督线索管理等工作。
3.检察综合部(政工科、司法警察大队)。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。负责领导同志批办事项的督查工作。负责人大代表、政协委员和特约检察员的联系工作。负责财务装备管理工作，以及检察技术、信息化建设、信息安全等工作。负责本院党的建设、领导班子建设、干部队伍与组织建设、检察官管理、劳动工资管理，以及检察官遴选、检察官助理和聘用制书记员统一招录等工作。负责机关意识形态、新闻宣传和舆论引导、检察文化建设工作。负责司法警察工作，以及本院警务保障和机关的安全保卫等工作。
二、部门预算单位构成
此次预算公开单位为西藏日土县人民检察院。
西藏日土县人民检察院内设 3 个行政机构。
第二部分
西藏日土县人民检察院2022年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏日土县人民检察院2022年部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
我部门2022年收支总预算 590.33万元。收入包括：一般公共预算拨款收入576.53万元、上年结转13.8万元；支出包括：公共安全支出 506.11万元、社会保障和就业支出34.07万元、卫生健康支出22.31万元、住房保障支出26.43万元、上年结转按原渠道支出13.8万元。
二、2022年部门收入总表的说明
我部门2022年收入预算590.33万元，其中：一般公共预算拨款收入576.53万元，占97.7%；上年结转 13.8万元，占2.3%。
三、2022年部门支出总表的说明
我部门2022年支出预算590.33万元，其中：基本支出 343.89元，占 58.3 %；项目支出 61.43万元，占 20.8 %；上年结转13.8万元，占2.3%。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
我部门2022年财政拨款收支总预算590.33万元。收入为一般公共预算拨款576.53万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 576.53万元、上年结转13.8万元；支出包括：公共安全支出 506.11万元、社会保障和就业支出34.07万元、卫生健康支出 22.31万元、住房保障支出26.43万元、上年结转按原渠道支出 13.8万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我部门2022年一般公共预算当年拨款576.53万元,比2021 年执行数增290.54万元，主要是本年专项中新增干部职工残疾人就业保障资金，2022年干警每月工资和体检费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门公共安全支出 506.11万元，占86%；社会保障和就业支出34.07万元，占6%；卫生健康支出 22.31万元，占4 %；住房保障支出26.43万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 （类）工资性支出 （款） （项）2022年预算数为318.96万元，比2021 年执行数（增加）74.46万元，(增长)23.3 %。主要是2022年干警工资待遇提高。
2. 运转 （类） 公用经费 （款） （项）2022年预算数为23.53万元，比2021 年执行数（减少）4.2万元，(减少) 17.8%。主要是本年三公经费减少。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
我部门2022年一般公共预算基本支出343.89万元，其中：
人员经费320.36万元，主要包括：基本工资32.83万元、津贴补贴170.50万元、奖金14.23万元、机关事业单位养老保险缴费32.45万元、职工基本医疗保险缴费16.22万元、公务员医疗补助缴费6.08万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.62 万元、住房公积金26.43万元、其他工资福利支出18.59万元、医疗费补助1.40万元、其他对个人和家庭的补助1.40万元。
公用经费23.53万元，主要为商品服务支出，包括：劳务费 11.40万元、工会费4.06万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他商品和服务支出5.18万元。
七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2022年“三公”经费预算数为2.89万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2021年压缩0.00%，公务用车运行费2.89万元，比2021年不变；公务接待费 0 万元，比2021年减少2.88万元，增长 0.00 %。2022年“三公”经费预算比2021年减少2.88万元，下降 50 %，主要原因是2022年三公经费压缩50%。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、2022年政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少 0万元，主要原因我单位2022年无政府性基金收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2021年预算减少 0 万元，下降 0 %。主要原因：我单位2022年无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明。
我部门2022年无政府采购预算总额。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年2月底，本部门共有车辆 4 辆，其中， 县级 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 14 个，资金576.52 万元。实行绩效目标管理 14 个，分别是工资性支出224.22万元、其他社会保险缴费1.62万元、其他工资福利支出11.93万元、机关事业单位养老保险缴费32.45万元、城镇职工基本医疗保险缴费16.22万元、公务员医疗补助6.08万元、住房公积金26.43万元、商品服务支出19.47万元、工会经费4.06万元、在职干部职工体检费1.40万元、合同工取暖费0.32万元、 残疾人就业保障金2.52万元、2022年中央转移支付资金198万元、2021年检察院绩效奖金31.8万元，占年初项目支出预算总额的 43 %。
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2022年预算无乡村振兴资金。
（六）政府债务情况。
我部门2022年预算无政府债券资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：日土县人民检察院2022年部门预算公开明细表
