阿里地区日土县热帮乡人民政府2025年部门预算公开情况说明
- 索引号：czjrd/2025-00017
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- 发文机构：日土县财政局
- 名 称：阿里地区日土县热帮乡人民政府2025年部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2025-04-30
阿里地区日土县热帮乡人民政府2025年部门预算公开情况说明
2025年 3月 31日
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六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 6 -
根据《中共日土县热帮乡委员会 日土县热帮乡人民政府职责规定》的通知要求，热帮乡党委主要职责：(一）聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行党中央、上级党组织及热帮乡党员代表大会（党员大会）的决议。（二）讨论决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。（三）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律以及各自章程充分行使职权并履行职责。（四）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，严肃党内政治生活，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（五）加强村民委员会、村务监督委员会、村集体经济组织、合作经济组织建设，强化指导和监督，支持和保障村民委员会、村务监督委员会依法开展自治活动，支持村集体经济组织、合作经济组织依法开展经营活动。（六）按照干部管理权限,负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助上级有关职能部门做好派出机构及其负责人的管理和监督工作；做好各类人才培养服务管理工作。（七）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教、信访维稳、守边固边等工作。（八）完成县委交办的其他任务。
热帮乡政府主要职责：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议，发布决定和命令。（二）编制热帮乡国民经济和社会发展规划并组织实施，调整经济结构，转变经济增长方式；编制并执行财政预算。（三）管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安、司法行政等各项社会事业的行政工作。（四）推进政务、村（居）务公开；加强乡村规划建设、自然资源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作；保障退役军人合法权益；承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设等工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。（五）做好“三农”工作，推进乡村振兴；因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境；组织农牧区基础设施建设，落实各项惠农政策；加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧区社会化服务体系，推进农牧业现代化进程，为辖区内经济组织做好服务工作；着力提升经济发展质量水平，增加群众收入，不断提高人民生活水平。（六）保护社会主义公共财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（七）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利；保护各种经济组织的合法权益。（八）负责辖区公共安全及安全生产监督，构建公共安全防控体系；加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品安全、农产品质量安全等监督管理工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。（十）加强公共设施和公共服务体系建设；保障妇女儿童合法权益；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。（十一）指导、支持和帮助村民委员会工作。（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
此次预算公开单位为热帮乡人民政府。
热帮乡人民政府下设5个内设机构。
阿里地区日土县热帮乡人民政府2025年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分
预算数据分析
我部门2025年收支总预算 2963.55万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2963.55万元；支出包括：一般公共服务支出 2450.50 万元、社会保障和就业支出 206.30万元、卫生健康支出 104.40万元、住房保障支出169.65万元。文化旅游体育与传媒支出10万元、农林水支出5.21万元、节能环保支出17.50万元。
二、2025年部门收入总表的说明
我部门2025年收入预算 2963.55万元，其中：一般公共预算拨款收入 2963.55万元。
三、2025年部门支出总表的说明
我部门2025年支出预算2963.55万元，其中：基本支出 2503.57元，占 84.48%；项目支出459.98万元，占 15.52 %。
四、2025年财政拨款收支总表的说明
我部门2025年财政拨款收支总预算 2963.55万元。收入为一般公共预算拨款 2963.55万元，包括：一般公共预算当年拨款收入2963.55万元；支出包括：一般公共服务支出2450.50万元、社会保障和就业支出206.30万元、卫生健康支出 104.40万元、住房保障支出 169.65万元、 文化旅游体育与传媒支出10万元、农林水支出5.21万元、节能环保支17.5万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
我部门2025年一般公共预算当年拨款 2963.55 万元,比2024年预算数减少240.69万元，主要原因一是2024年结转资金直接结转，未纳入年度预算。 二是因为2024年人员调整及项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
我部门2025一般公共服务支出2450.50万元，占 82.69%；社会保障和就业支出 206.30 万元，占 6.96 %；卫生健康支出104.40 万元，占3.52 %；住房保障支出 169.65万元，占 5.72%。 文化旅游体育与传媒支出10万元；占0.34%；农林水支出5.21万元，占,0.18 %、节能环保支出17.5万元，占,0.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1. 人员 （类）工资性支出 （款） 10（项）2025年预算数为 2321.04万元，比2024 年执行数（减少） 101.23 万元，(较少) 4.56%。
2. 运转 （类） 公用经费 （款） 9 （项）2025年预算数为182.53万元，比2024年执行数（增加） 25.62万元，(增长)16.32 %。
3.特定目标类预算类专项（款） 44 （项）2025年预算数为 652.69 万元。比2024年执行数（减少） 319.67 万元，下降32.88％。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
我部门2025年一般公共预算基本支出 2603.57万元，其中：人员经费2321.04万元，主要包括：基本工资197.52 万元、津贴补贴 1339.93 万元、奖金 127.93万元、机关事业单位养老保险缴费205.8万元、职工基本医疗保险缴费90.04万元、公务员医疗补助缴费 13.37万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）14.40万元、住房公积金169.65万元、其他工资福利支出149.02万元、医疗费补助13.39万元。
公用经费 182.53万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 25万元、手续费0.10万元、电费 10 万元、邮电费 10.41万元、差旅费50万元、维修（护）费5万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费27.87万元、公务用车运行维护费17.22万元、其他商品和服务支出 31.93万元。
七、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我部门2025年“三公”经费预算数为17.22万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2024年压缩0.00%，公务用车运行费17.22万元，比2024年减少 0 万元，减少0%；公务接待费 0 万元，比2024年减少 0万元，增长 0.00 %。2025年“三公”经费预算比2024年减少 0万元，下降 0 % 。
因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、2025年政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少 0万元，主要原因我单位2025年无政府性基金收入。
我部门2025年机关运行经费财政拨款预算 182.53 万元，比2024年预算增加 25.62 万元，增长 16.32 %。主要原因：我单位2025年人员增加。
（二）政府采购情况说明。
我部门2025年无政府采购预算总额。
截至2025年1月底，本部门共有车辆 6 辆，其中， 领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4辆，其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2025年一般公共预算未安排车辆更新购置。
（四）2025年预算绩效目标管理情况。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 44个，资金652.69万元。
附项目绩效目标表。
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2025年预算无乡村振兴资金。
我部门2025年预算无政府债券资金。
第四部分
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：热帮乡人民政府2025年部门预算公开明细表 
热帮乡人民政府2025年部门预算公开明细表.xlsx