阿里地区日土县政协办2025年部门预算公开情况说明

2025年 3月21日

目 录

第一部分 - 1 -

日土县政协办概况 - 1 -

一、主要职能 - 1 -

二、部门预算单位构成 - 1 -

第二部分 - 4 -

日土县政协办2025年部门预算公开明细表 - 4 -

第三部分 - 4 -

日土县政协办2025年部门预算数据分析 - 5 -

一、2025年部门收支总表的说明 - 5 -

二、2025年部门收入总表的说明 - 5 -

三、2025年部门支出总表的说明 - 5 -

四、2025年财政拨款收支总表的说明 - 5 -

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 - 6 -

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 - 6 -

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况. . . . . . - 6 -

五、2025年一般公共预算基本支出表的说明 ..... - 6 -

六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 6 -

七、2025年政府性基金预算支出情况说明 - 7 -

八、其他重要事项的情况说明 - 8 -

（一）机关运行经费安排使用情况说明。 - 8 -

（二）政府采购情况说明。 - 8 -

（三）国有资产占有使用情况说明。 - 8 -

（四）2025年预算绩效目标管理情况。 - 8 -

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明 - 8 -

（六）政府债务情况。 - 9 -

第四部分 - 9 -

名词解释 - 9 -

附件：日土县政协办2025年部门预算公开明细表 - 10 -

第一部分

日土县政协办2025年预算公开

情况说明

我单位2025年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、主要职能

1、负责完成县政协全体会议和常委会议、主席会议提出的各项工作任务。

2、负责组织有关农牧区经济社会发展学习会、座谈会、报告会、专题协商会；负责沟通、协调、服务工作，开展调查调研，以调查报告、情况反映等形式向县委、政府提出可行性意见和建议；团结和联系委员及各族各界人士。

3、对党和国家大政方针在全县的贯彻落实情况，以及全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，组织委员深入调研，提出意见建议；就群众普遍关心的社会热点、难点问题组织征集提案，反映社情民意；编辑、出版文史资料。

4、负责民族宗教文史等工作的沟通、协调、服务等日常事务；组织委员认真学习民族宗教理论以及反对分裂、加强民族团结的各级会议精神，维护社会稳定；组织委员深入 开展爱国主义教育。

5、负责制订专门委员会的工作计划，并组织实施。

县政协办公室是县政协的综合办事机构，承担政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

二、部门预算单位构成

日土县政协办暂无内设机构

第二部分

阿里地区日土县政协办2025年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区日土县政协办2025年部门

预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

我部门2025年收支总预算 446.45万元。收入包括：一般公共预算拨款收入446.45 万元；支出包括：一般公共服务支出351.25万元、社会保障和就业支出 38.89万元、卫生健康支出 24.30万元、住房保障支出31.99万元.

二、2025年部门收入总表的说明

我部门2025年收入预算 446.45万元，其中：一般公共预算拨款收入 446.45万元.

三、2025年部门支出总表的说明

我部门2025年支出预算446.45万元，其中：基本支出351.25万元，占78.68%；项目支出 20.92万元，占4.67%.

四、2025年财政拨款收支总表的说明

我部门2025年财政拨款收支总预算 446.45万元。收入为一般公共预算拨款 446.45万元，包括：一般公共预算当年拨款收入446.45万元；支出为一般公共服务支出351.25 万元、社会保障和就业支出38.89万元、卫生健康支出 24.30万元、住房保障支出31.99万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2025年一般公共预算当年拨款446.45万元,比2024年预算数减少120.04万元，主要原因是2024年人员调整和退休人员变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出351.25万元，占 78.68%；社会保障和就业支出38.89 万元，占 8.71% ；卫生健康支出 24.30万元，占5.44 %；住房保障支出 31.99 万元，占 7.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 人员 （类）工资性支出 （款） 10 （项）2025年预算数为385.50万元，比2024年执行数（减少） 115.44万元，(减少) 29.94 %。

2. 运转 （类） 公用经费 （款） 5 （项）2025年预算数为 40.02 万元，比2024年执行数（减少） 6.61 万元，(减少) 16.51 %。

3.特定目标（类）预算类专项（款） 4 （项）2025年预算数为20.92万元，比2024年执行数（增加） 2 万元，增长 9.56 %。

五、2025年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2025年一般公共预算基本支出351.25万元，

其中：人员经费385.50万元，主要包括：基本工资47.04万元、津贴补贴 196.04万元、奖金 20.25 万元、机关事业单位养老保险缴费38.89 万元、职工基本医疗保险缴费 17.01万元、公务员医疗补助缴费7.29万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）1.94万元、住房公积金31.99万元、其他工资福利支出23.06万元、医疗费补助1.94 万元。

公用经费 40.02 万元，主要为商品服务支出及工会经费，包括：办公费 10.03 万元、手续费 0.0 万元、电费 0.0 万元、差旅费 8.00 万元、劳务费0万元、工会经费5.26万元、公务用车运行维护费10.11万元、其他商品和服务支出6.61万元。

六、2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算数为10.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2024年持平，公务用车运行费10.11万元，比2024年减少 0 万元，下降 0 %；公务接待费 0 万元，比2024年减少 0万元，增长 0.00 %。2024年“三公”经费预算比2024年减少 0 万元，下降 0 %

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

七、2025年政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少 0万元，主要原因我单位无政府性基金收入。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2025年机关运行经费财政拨款预算 40.02 万元，比2024年预算减少 6.61 万元，减少 16.51 %。主要原因：我人员减少，经费也相应减少。

（二）政府采购情况说明。

我部门2025年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1 月底，本部门共有车辆 1 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 一般公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2025年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 4个，资金 20.92 万元。比2024年执行数18.92万元，增加2万元，增长9.5%，增长原因比去年多预算会议经费2万元，用于表彰活动。

附项目绩效目标表。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2025年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2025年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：日土县政协办2025年部门预算公开明细表 阿里地区日土县政协办2025年部门预算公开明细表.xlsx