一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1,624.47万元，支出总计1,624.47万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加340万元，增长26%。主要原因：一是上年度受疫情等客观因素影响未能及时开展农牧民技能培训及高校毕业生市场就业补贴等支出项目支出减少；二是本年度公益性岗位人员、政府开发合同工人员招录增多，且预算项目增多。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,498.20万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余126.27万元，主要是我单位其他人员（“三支一扶”人员、公益性人员岗位或生活补贴资金及我单位专班工作经费），较2022年度决算数增加687.99万元，增长84%，主要原因：一是上年度受疫情等客观因素影响未能及时开展农牧民技能培训；二是相关高校毕业生市场就业补贴、农牧民一次性创业补贴等支出项目支出减少，导致相关资金结转至下一年度按照专款专用原则，及时拨付。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,624.47万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.00万元。

（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
本年收入1,498.20万元，其中：财政拨款收入1,498.20万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出1,624.47万元，其中：基本支出462.24万元，占28.4%；项目支出1,162.22万元，占71.6%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,498.20万元，支出1,624.47万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加399.86万元，增长27%，主要原因：本年度公益性岗位人员、政府开发合同工人员、“三支一扶”人员招录增多，且预算项目增多。支出增加340万元，增长26%，主要原因：一是上年度受疫情等客观因素影响未能及时开展农牧民技能培训；二是相关高校毕业生市场就业补贴、农牧民一次性创业补贴等支出项目支出减少，导致相关资金结转至下一年度按照专款专用原则，及时拨付。

财政拨款年初结转结余126.27万元，主要是我单位其他人员（“三支一扶”人员、公益性人员岗位或生活补贴资金及我单位专班工作经费），较2022年度决算数增加687.99万元，增长84%，主要原因：一是上年度受疫情等客观因素影响未能及时开展农牧民技能培训；二是相关高校毕业生市场就业补贴、农牧民一次性创业补贴等支出项目支出减少，导致相关资金结转至下一年度按照专款专用原则，及时拨付。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,624.47万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加340万元，增长26%，，主要原因是一是上年度受疫情等客观因素影响未能及时开展农牧民技能培训；二是相关高校毕业生市场就业补贴、农牧民一次性创业补贴等支出项目支出减少，导致相关资金结转至下一年度按照专款专用原则，及时拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,624.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.72万元，占97%；住房保障（类）支出316201万元，占2%；卫生健康支出21.2万元，占1%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1624.47万元，支出决算为1,624.47万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）。

年初预算为15.72万元，支出决算为15.72万元。

2.住房保障（类）

年初预算为31.62万元，支出决算为31.62万元。

3.卫生健康

年初预算为支出21.2万元，支出决算为21.2万元。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出462.24万元，其中：人员经费427.01万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费35.23万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.09万元，支出决算为10.09万元，完成预算的0.6%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0.49万元，增长7%，主要原因是单位公车出行油料及维修费、保险费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.09万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.09万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出10.09万元，主要用于单位公车出行油料及维修费、保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度我单位机关运行经费26.458万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少12.9万元，降低32%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积615平方米，其中：办公用房390平方米，业务用房225平方米。

本部门共有车辆1辆，为其他用车1辆。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

2023-117-西藏日土县人力资源和社会保障局决算公开报表.xls