西藏日土县交通运输局2023年度部门决算公开报告
目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、单位主要职责
（一）、贯彻执行国家交通运输有关法律法规及自治区、地区、县公路、水路行业的地方性法规和政府规章制度。
（二）、负责统筹推进县综合交通运输体系建设，组织有关部门编制县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。
（三）、组织实施有关公路、水路等行业政策和标准，拟定全县公路、水路等行业规划，参与拟订全县物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。
（四）、承担全县公路、水路运输市场监督责任。细化完善全县道路、水路、公路、运输有关制度和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输区域合作与交流有关事项。
（五）、承担全县公路、水路运输市场监督责任。拟定全县公路、水路、工程建设有关制度并监督实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。承担全县农村（专用）公路的管理和维护，指导全县交通运输基础设施的管理和维护。承担全县公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。监督实施公路、水路有关规费政策，并提出有关财政、土地、价格等政策建议。
（七）、负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。
（八）、监督实施经营性机动车营运安全标准和机动车报废政策、标准等工作，指导营运车辆综合性能检验管理。贯彻执行渔业船舶检验法规和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。
（九）、承担全县公路、水路交通战备物资储备、调拨等工作。负责全县公路、水路国防交通动员和交通领域相关工作。组织制定公路、水路国防交通保障方案，为军事行动和其他应急任务提供国防交通保障等工作，助力在创建国家固边兴边富民行动示范区中正标兵。
(十)、负责全县路网运行监测和协调。按规定组织协调国家、自治区、地区和县重点物资和紧急客货运输。
(十一)、承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
(十二)、指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作，负责道路运输管理的信息网络建设和衔接工作。统筹推进绿色交通建设，助力在创建国家生态文明高地中争先锋。
(十三)、负责与中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行、阿里地区养护段日土工区协调联络工作。负责辖区内邮政普遍服务、特殊服务和快递末端基础设施的布局和建设。负责辖区内邮政业安全管理和安全监管工作。
(十四)、统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责全县交通运输综合行政执法工作，负责交通运输领域执法事项清理规范、动态调整等工作。承担法律法规赋予本级和自治区、地区下放到县在公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等。
方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法工作、组织查处县跨区城和具有重大影响的复杂案件。负责建立健全与公安机关、检察机关、审判机关、信息共享、案情通报、案件移送等制度、推进行政执法与刑事司法的有效衔接。
(十五)、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作等。负责机关及所属事业单位党的建设、离退休人员服务管理工作和内部审计工作、以及经费规划、财务预算、财务核算等财务工作。
(十六)、完成具委、政府交办的其他任务。
第五条 与其他部门的职责分工:
与县发展改革和经信商务局(国防动员办公室)有关职责分:工。县交通运输局负责公路、水路交通战备建设管理、组织实施工作，县发展改革和经信商务局(国防动员办公室)负责交通战备的综合协调工作。根据“相关职能部门协同配合、交通行业部门分工落实”的原则，县交通运输局、中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行按照职责分工履行交通战备相关职能。
第六条县交通运输局根据本规定第四条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权贵类型、设定依据、履责方式、迫责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。
第七条 县交通运输局机关编制为3名，执法编制1名。部门领导职数3名(正科级1名，副科级2名)。
第八条 本规定具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
二、机构设置
纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个。
第二部分2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计7,167.72万元，支出总计7,167.72万元，与2022年度相比，收入、支出总计增加4357.74万元，增长（下降）39%。主要原因：一是：国道219罚没收入增加，二是：往年结转资金。
（一）收入总计主要构成。
本年收入2,942.81万元。
年初结转结余4,224.90万元，主要是农村公路日常养护补助资金及国道219罚没收入（存量资金）。（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数增加4357.74万元，增长39%，主要原因是国道219罚没收入增加，二是：往年结转资金。
（二）支出总计主要构成。
本年支出7,167.72万元。
结余分配382.25万元，主要农村公路养护补助资金等。（资金分配去向），较2022年度决算数（增加）524.32万元，增长42%，主要原因是国道219罚没收入增加，二是：往年结转资金。
年末结转结余382.25万元，主要是农村公路养护补助资金等。（简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加4357.74万元，增长39%，主要原因是国道219罚没收入增加，二是：往年结转资金。
二、收入决算情况说明
本年收入2,942.81万元，其中：财政拨款收入2,942.81万元，占95%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入3874.4万元。
三、支出决算情况说明
本年支出7,167.72万元，其中：基本支出564.72万元，占39%；项目支出6,602.99万元，占33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入2,942.81万元，支出7,167.72万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加4357.74万元，增长39%。，主要原因是：一是国道219罚没收入增加，二是：往年结转资金支出增加4357.74万元，增长39%。
财政拨款年初结转结余4,224.90万元，主要是农村公路日常养护补助资金及国道219罚没收入（存量资金）。（简要说明结转结余形成或来源），较2022年度决算数增加4357.74万元，增长39%，主要原因是国道219罚没收入增加，二是：往年结转资金。
财政拨款年末结转结余382.25万元，主要是：主要是农村公路养护补助资金等。简要说明结转结余的构成），较2022年度决算数增加4357.74万元，增长39%，主要原因是国道219罚没收入增加，二是：往年结转资金。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出7,167.72万元，占本年支出合计的39%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4357.74万元，增长39%，主要原因是国道219罚没收入增加，二是：往年结转资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出7,167.72万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出32.03万元、卫生健康（类）支出17.16万元、城乡社区（类）支出3.82万元、交通运输（类）支出7090.25万元、住房保障（类）支出24.46万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,942.81万元，支出决算为7,167.72万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2,942.81万元，支出决算为7167.72万元：社会保障和就业（类）支出32.03万元、卫生健康（类）支出17.16万元、城乡社区（类）支出3.82万元、交通运输（类）支出7090.25万元、住房保障（类）支出24.46万元。
完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：主要原因是国道219罚没收入增加，二是：往年结转资金
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出564.72万元，其中：人员经费539.2万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资318.8万元
、津贴补贴104.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.5万元、职工基本医疗保险缴费13.3万元、公务员医疗补助缴费3.8万元、其他社会保障缴费3.9万元、住房公积金24.4万元、医疗费1.7万元、其他工资福利支出37.9万元；公用经费25.52万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费6.8万元、电费0.5万元、差旅费7.5万元、工会经费3.5万元、公务用车运行维护费7.11万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为78.33万元，支出决算为78.33万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加7.92万元，增长89.9%，主要原因是：农村公路养护次数增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
1.2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算78.33万元，占100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出78.33万元。其中：
年末公务用车保有量1辆。
3.公务用车运行维护费支出78.33万元，主要用于：车辆维修维护及农村公路养护车辆保险、油料等。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评25个。其中，共涉及资金2809.49万元，占一般公共预算项目支出总额的33.44%。组织对2023年度农村公路日常养护自治区补助资金等。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度交通局部门（单位）机关运行经费25.52万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和25.52万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
