2023年度团委部门决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
(一) 贯彻执行党的方针、政策和思想路线及上级团
委、县委政府的决定指示；高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”为指导，深入贯彻落实科学发展观，团结带领广大青年为夺取全面建设小康社会新胜利而奋。
(二)充分发挥党的助手和后备军作用、国家政权的重重要社会支柱作用，党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。
(三)全面加强基层团组织建设和团干部队伍建设，做好全县青年团员的思想政治教育工作，调查了解青年团员的思想动态，及时向县委、县政府及团地委汇报反映全县广大青年团员的思想和要求，并寻求解决的办法和措施。指导并组织全县青少年开展思想教育和宣传文化活动，主要抓好青少年的爱国主义教育；负责指导中小学开展社会实践和校园组织建设，指导全县少先队工作和青少年文化活动阵地建设。
(四)负责全县学联工作，积极推动“手拉手”活动。承办实施全县“希望工程”实施的组织、指导、协调、管理和各类捐助物资；做好全县希望工程档案资料的收集和管理。
(五)负责宣传贯彻落实《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；切实做好维护青少年合法权益工作，认真贯彻落实未成年人保护法，维护全县青少年合法权益，建立和完善青少年维权体系，开展青少年维权工作，使维权工作走上法制化、规范化轨道。协调处理侵害青少年权益的案件，配合开展青少年自我维护工作；协助有关部门做好失足青少年帮教工作；处理青少年来信来访并提供咨询服务。
(六)深化“青春建功新农村”和“科技星火带头人”等活动，帮助农牧区青年、团员大力解放思想，更新观念。
(七)组织广大青年、团员积极参与全县的“保护母亲河行动— 高原绿色希望工程”活动，加强宣传，营造工作声势；负责“青年文明号”年度考评和申报工作。负责青工、青农战线和民族团结先进个人、集体的推荐、评选、管理宣传工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。我单位无内设机构，当年无变动。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。我单位2023年调出1人，调入1人，实有人数3。
（二）当年取得的主要事业成效。
2023年在县委、县政府坚强领导和上级团委行政有力指导下，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于共青团工作的重要指示批示精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全局上下凝心聚力，奋力拼搏，认真完成本单位行政各项工作。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
日土县团委2023年度总收入决算139.29万元，较上年增长13.10%，主要原因为2023年人员增加（西部计划等）
（二）收入支出预算执行情况。
日土县团委2023年度决算收入支出均为139.29万元，支出执行率为99.53%。结转了项目保证金0.77万元。
1.按支出功能分类，社会保障和就业支出9.69万元，卫生健康支出6.49万元，住房保障支出7.63万元。
2.按支出性质分类，包括基本支出121.23万元（其中人员经费支出112.43万元，日常公用经费支出8.80万元）项目支出42.36万元）。
3.按经济分类，工资福利支出112.43万元，商品和服务支出25.10万元，资本性支出26.06万元。
1．收入支出与预算对比分析。
2023年我团预算收入为139.29万元，决算收入为139.29万元，预、决收入无差异，
2．收入支出结构分析。
（1）收入支出比重。2023年我团决算收入139.29万元，人员经费收入112.43万元，占总收入的80%；日常公用经费收入8.80万元；项目收入42.36万元，占总收入的31%。
2023年我团决算支出139.29万元，人员经费支出112.43万元，占总收入的80%；日常公用经费收入8.80万元；项目收入42.36万元，占总收入的31%。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。日土县团委2023年度总收入决算数为139.29万元，13.10%，主要原因为2023年人员增加（西部计划等）
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
无因公出国（境）情况，无因公出国（境）费用支出；无公务接待费。
公务用车购置及运行维护费：公务用车运行维护费决算3万元，主要用于出差油料支出，比上年决算增长0 %，无变动。
（2）会议费支出情况：无会议费支出。
（3）培训费支出情况：培训费2023年支出2.49万元用于正常培训费。
（4）我单位2023年电费支出0.35万元，主要用于办公场所电费。
4.财政拨款收入、支出分析。
（1）收入支出比重。2023年我局决算收入139.29万元，其中（人员经费支出112.43万元，占总收入的80%；日常公用经费收入8.80万元；项目收入42.36万元，占总收入的31%。。
2023年我团决算支出139.29万元，人员经费支出112.43万元，占总收入的80%；日常公用经费收入8.80万元；项目收入42.36万元，占总收入的31%。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。日土县团委2023年度总收入决算数为139.29万元，13.10%，主要原因为2023年人员增加（西部计划等
5.非财政拨款收入分析。
我单位收入均为财政拨款收入，无非财政拨款收入。
（三）年末结转和结余情况。
我单位2023年决算结转项目保障经费0.77万元。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
固定资产情况：我单位2023年资产原值为4.29万元，较上年增长0%。
（五）绩效目标完成情况。
日土县团委2023年度决算收入支出均为139.29万元，支出执行率为99.53%。结转了项目保证金0.77万元。绩效目标完成率为100%。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。一是我单位制定出台三重一大制度、财务内控管理制度、公车管理制度、物品采购及固定资产管理制度等一批制约管理监督财务的相应制度；二是我单位按照相关制度及规章严格填报绩效目标表，并严格执行；三是我单位组织财务人员积极参加县财政组织的决算相关培训，并积极按期完成决算填报审核上报工作。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。我单位组织财务人员积极参加县财政组织的决算、绩效信息公开相关培训，并积极按期完成决算、绩效信息公开填报审核上报工作。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
县财政牵头组织对单位财务人员加强系统、专业、一体化的业务轮训，确保决算工作高效、准确完成。
