2023年度妇联部门决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
县妇联是在县委坚强领导下的县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。
(一) 贯彻落实党的路线方针政策；大力宣传《西藏自治区妇女发展纲要》和《西藏自治区儿童发展纲要》；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，制订有关妇女儿童工作的规章制度，依法维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童服务。
(二) 团结动员全县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进全县经济发展和社会全面进步。
（三) 教育引导全县广大妇女树立爱国主义思想，决定社会主义信念，反对分裂，维护祖国统一和民族团结，大力开展“双学双比、巾帼建功，、五好文明家庭，双合格”活动切实增强妇女“四自”意识，全面提高妇女素质，促进妇女人才的健康成长。
（四）负责做好全县妇女干部的培养、选拔、推荐及妇联干部的岗位培训及思想政治教育工作。
（五) 加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界关心支持妇女儿童事业。
（六) 巩固和发展妇女爱国统一战线，扩大各族各界妇女的大团结，加强同区内外、县内外妇女的联谊交往，发展全县妇女儿童事业。
(七) 协助县政府做好全县妇女儿童工作、“两纲”的制订实施、评估验收及“双学双比、巾帼建功、五好文明家庭、双合格”活动的日常工作。
(八) 负责妇女理论和妇女问题研究，调查妇女工作的新情况、新问题及妇女群众的新思想、新要求；搜集、编纂、研究全县各个时期妇女组织、妇女人物、妇女活动等历史资料并负责管理。
（九) 负责妇女群众来信来访接待工作。
(十) 承担县委、县政府交办的其他事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。我单位无内设机构，当年无变动。24年起合并到群团工作部。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。我单位2023年调出1人，调入1人，实有人数3。
（二）当年取得的主要事业成效。
2023年在县委、县政府坚强领导和上级妇联行政有力指导下，我联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于妇联工作的重要指示批示精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全局上下凝心聚力，奋力拼搏，认真完成本单位行政各项工作。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
日土县妇女联合会2023年度总收入决算139.50万元，较上年增长32 %，主要原因为2023年人员经费增加、项目新增。
（二）收入支出预算执行情况。
日土县妇女联合会2023年度决算收入支出均为139.50万元，支出执行率为98.95%。结转了项目保证金、村居改革每人十元经费共计1.47万元。
1.按支出功能分类，社会保障和就业支出10.70万元，卫生健康支出7.00万元，住房保障支出8.79万元。
2.按支出性质分类，包括基本支出112.81万元（其中人员经费支出106.77万元，日常公用经费支出6.05万元）项目支出26.69万元）。
3.按经济分类，工资福利支出102.73万元，商品和服务支出31.77万元，对个人和家庭的补助5.00。
1．收入支出与预算对比分析。
2023年我联预算收入为139.50万元，决算收入为139.50万元，预、决收入无差异，
2．收入支出结构分析。
（1）收入支出比重。2023年我联决算收入139.50万元，（其中人员经费支出106.77万元，日常公用经费支出6.05万元，项目支出26.69万元。
2023年我联决算支出139.50万元，人员经费支出106.77万元，日常公用经费支出6.05万元，项目支出26.69万元。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。日土县妇女联合会2023年度总收入决算数为139.50万元，较上年增长32 %，主要原因为2023年人员经费增加、项目新增
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
无因公出国（境）情况，无因公出国（境）费用支出；无公务接待费。
公务用车购置及运行维护费：公务用车运行维护费决算0.28万元，主要用于出差油料支出。
（2）会议费支出情况：无会议费支出。
（3）培训费支出情况：培训费2023年支出3.43万元用于正常培训差旅费。
（4）我单位2023年电费支出0.万元，三家单位合并之后用除了团委其他两个单位经费未使用。
4.财政拨款收入、支出分析。
（1）收入支出比重。2023年我联决算收入139.50万元，其中（其中人员经费支出106.77万元，日常公用经费支出6.05万元，项目支出26.69万元。
2023年我联决算支出139.50万元，人员经费支出106.77万元；日常公用经费收入6.05万元；项目收入26.69万元 。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。日土县妇女联合会2023年度总收入决算数为139.50万元，较上年增长32 %，主要原因为2023年人员经费增加、项目新增
5.非财政拨款收入分析。
我单位收入均为财政拨款收入，无非财政拨款收入。
（三）年末结转和结余情况。
我单位2023年决算结转项目保障经费0.77万元。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
固定资产情况：我单位2023年资产原值为4.29万元，较上年增长0%。
（五）绩效目标完成情况。
日土县妇女联合会2023年度决算收入支出均为139.50万元，支出执行率为98.95%。结转了项目保证金、村居改革每人十元经费共计1.47万元。绩效目标完成率为100%。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。一是我单位制定出台三重一大制度、财务内控管理制度、公车管理制度、物品采购及固定资产管理制度等一批制约管理监督财务的相应制度；二是我单位按照相关制度及规章严格填报绩效目标表，并严格执行；三是我单位组织财务人员积极参加县财政组织的决算相关培训，并积极按期完成决算填报审核上报工作。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。我单位组织财务人员积极参加县财政组织的决算、绩效信息公开相关培训，并积极按期完成决算、绩效信息公开填报审核上报工作。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
县财政牵头组织对单位财务人员加强系统、专业、一体化的业务轮训，确保决算工作高效、准确完成。
