第三条 县委全面深化改革委员会办公室（以下简称县委改革办）设在县委办，承担县委深改委办公室日常工作，接受县委全面深化改革委员会（以下简称县委深改委）直接领导，研究提出县委全面深化改革的重大措施和重大改革建议，研究提出全面深化改革各领域相关问题处理意见，协调督促有关方面落实县委深改委决定事项、工作部署和要求等。

第四条 县人力资源和社会保障局承担的会同有关部门拟订县表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作，承担县级评比达标表彰工作，根据授权，承办以县委、县政府名义开展的县表彰奖励活动的申报备案工作职责划入县委办公室。

第五条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，县委办公室机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第六条 县委办公室负责贯彻落实党中央关于办公厅工作的方针政策和自治区党委、地委的决策部署及县委的工作要求，把坚持党对办公厅（室）工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”，坚持绝对忠诚的政治品格，坚持高度自觉的大局意识，坚持极端负责的工作作风，坚持无怨无悔的奉献精神，坚持廉洁自律的道德操守，高标准、高质量做好“三服务”工作。

第七条 县委办公室机关编制为 15 名（含县委领导编制）。县级领导职数 10 名；部门领导职数 4 名（正科级 1 名，副科级 3 名，不含兼职）。

第八条 县委办公室设下列所属事业单位。

第九条 本规定具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置

（一）部门本级

1.负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向地委或地委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织以县委或县委办公室名义印发的党内规范性文件；负责县委或县委领导同志的文稿服务工作；负责以县委和县委、县政府或以县委办公室和县委办公室、政府办公室名义上报下发的各类文件的审核、印制工作，负责县委规范性文件的备案管理工作，保证县委日常工作正常运转。

2.负责党中央、自治区党委和地委决策、重要工作部署、重要会议和文件精神，以及县委工作安排、会议和文件贯彻落实情况的督促检查，负责县委领导同志指示批示落实情况的督办，统筹协调县委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

3.负责围绕县委中心工作和重点任务，开展调查研究，进行信息综合，为县委科学决策提供依据和参考。负责向地委报送信息工作，协调有关部门开展对县委及办公室文件、县委领导同志讲话稿的翻译工作。

4.承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与地委和地直机关有关委（办）局、各乡镇党委的协调联络工作，协调县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室工作。

5.负责县委常委会会议、书记专题会议、县委专题会议和其他以县委名义召开的重要会议的会务工作，负责协调安排县委领导同志的各类公务活动。

6.负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导。负责县直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

7.负责县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文件和物件的安全传递工作。

8.组织开展全县全面深化改革工作重大问题调研、对策建议的收集，组织协调有关方面开展研究和咨询。

9.负责推进中央、自治区、地区功勋表彰项目在日土的组织实施，承担县功勋荣誉和评比达标表彰工作的政策制定、协调推进、审核备案、监督检查。

10.负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处，负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和管理。

11.负责对全县党政系统密码管理部门实施业务领导；负责拟订全县密码工作和信息化密码保障体系发展规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作；负责全县党政机关密码通信设备的有效配备、使用和管理，组织查处全县密码失泄密等违法违规行为；推进全县党政机关电子文件规范管理工作。

12.承担县委保密委员会日常工作；负责县委进一步改进作风狠抓落实工作领导小组办公室日常工作。

13.负责本行业领域安全生产监管和应急处置等工作。负责机关及所属事业单位党的建设、离退休人员服务管理工作和内部审计工作，以及经费规划、财务预算、财务核算等财务工作。

（二）下属单位

1.日土县档案馆

正科级建制，核定事业编制 3 名，科级领导职数 2 名（正科级 1 名，副科级 1 名），经费来源为全额拨款，公益一类。

主要职责：负责《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《西藏自治区实施<中华人民共和国档案法>办法》等档案法律法规和方针政策的贯彻实施；负责机关、团体、企事业单位重要档案及历史档案资料的管理等工作；维护档案完整，确保档案资料的安全保密；负责具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料的收集和接收，征集社会散存的珍贵档案资料；负责馆藏档案的整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管等工作；负责档案理论研究、编研和印发等工作，为社会提供利用服务；负责全县数字档案项目的推进；完成县委办公室（县档案局）交办的其他任务。

2.日土县信息化密码保障中心

正科级建制，核定事业编制 3 名，科级领导职数 2 名（正科级 1 名，副科级 1 名），经费来源为全额拨款，公益一类。

主要职责：负责全县电子政务内网的日常运行、维护、管理及文件签收、“520”加密会议系统维护保障、IP 电话管理等工作；负责推进党政机关电子文件规范管理工作；负责全县有关业务专网向县电子政务内网迁移融合工作；协助地区有关方面推进电子政务内网的规划建设工作；协助地区有关方面商用密码评估审查工作；完成县委及办公室交办的其他任务。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计953.59万元，支出总计953.59万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加100.82万元，增长（下降）11.8%。主要原因：本年度预算外项目增加较多，导致财政预算拨款增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入925.14万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余28.45万元，主要是互联网接入检测器资金等，较2022年度决算数减少824.32万元，下降96.66%，主要原因是存量资金清理。

（二）支出总计主要构成。

本年支出953.59万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

二、收入决算情况说明
本年收入925.14万元，其中：财政拨款收入925.14万元，占100%；上级补助收入925.14万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出953.59万元，其中：基本支出730.40万元，占76.6%；项目支出223.19万元，占23.4%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入925.14万元，支出953.59万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加72.37万元，增长8.49%，主要原因：本年预算外项目增加较多（年中县直各单位划转资金较多），导致财政预算拨款增加。支出增加100.82万元，增长11.82%，主要原因：本年预算外项目增加较多。

财政拨款年初结转结余28.45万元，主要是主要是互联网接入检测器资金等，较2022年度决算数减少824.32万元，下降96.66%，主要原因是存量资金清理。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是根据政策要求，基层单位无年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出953.59万元，占本年支出合计的100%。支出增加100.82万元，增长11.82%，主要原因：本年预算外项目增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出953.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出797.75万元，占83.66%；社会保障和就业（类）支出67.67万元，占7.1%；卫生健康（类）支出33.88万元，占3.55%；住房保障（类）支出54.29万元，占5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为977.17万元，支出决算为953.59万元，完成年初预算的97.59%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为211.5万元，支出决算为797.7万元，完成年初预算的377.16%。决算数大于预算数的主要原因：往年结转资金在本年进行支出。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为797.7万元，决算数大于预算数的主要原因：根据要求，年初预算科目进行调整并个别经费年中进行追加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金（项）

年初预算为65.17万元，支出决算为67.67万元，完成年初预算的103.84%。决算数大于预算数的主要原因：人事调整。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为3.72万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于预算数的主要原因：人事调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为8.86万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的65.58%。决算数小于预算数的主要原因：人事调整。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为28.07万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的116.07%。决算数大于预算数的主要原因：人事调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为56.23万元，支出决算为54.29万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因：人事调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出730.40万元，其中：人员经费658.21万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费72.19万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为27.33万元，支出决算为27.33万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出27.33万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出27.33万元，主要用于缴纳公车保、检测费、公车维修及油料款。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费支出0.00万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目18个，共涉及资金254.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度单位机关运行经费72.19万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少10.76万元，增长（降低）12.97%。主要原因是：办公设施设备购置减少以及贯彻落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用4辆，其他用车主要是保障办公室日常各类下乡等各项工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

2023-310-中国共产党西藏日土县委员会办公室决算公开报表.xls