西藏日土县城市管理和综合执法局2023年度部门决算公开报告
目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1．主要职能。
（1）、负责指导村镇建设。拟定村镇和小城镇建设政策、规划并组织实施，指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。指导村镇生态环境改善工作，建立健全乡村生活垃圾收运处置体系，加强乡村建筑风貌引导，指导重点镇的建设。
（2）、负责对户外广告、霓虹灯、标示牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理；负责对县内主要道路两侧和公共场地建设等特殊需要搭建非永久性建（构）筑物或其他设施及临时堆物的审批和管理；负责对在县内建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。负责对县内夜景灯饰工程建设的监督管理。
（3）、负责县内环境卫生管理和环卫行业指导及卫生费的收缴；参与县内环境卫生设施的规划，设置许可及环卫设施的竣工验收，并负责维护和管理；组织开展街道、住宅小区环境的考核评比工作。负责县内家畜家禽、犬类管理工作。负责废土、装饰装修垃圾的运输管理工作。负责城镇燃气监管工作。
（4）、负责县内园林绿化管理，实施县内街道行道绿化带、沿街花坛、广场、公园景点等园林绿化的维护和管理，参与县内风景名胜的规划评审；负责绿化工程的竣工验收，占用绿地的审批；负责县内树木砍伐、移植的审批和管理，负责县内公园管理。
（5）、负责行业人才工作。制定行业人才培养规划，指导行业人才队伍建设。负责行业职业技术教育培训工作。负责行业专业技术人员管理工作。负责行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施。开展住房和城乡建设方面的区域合作与交流。
二、机构设置
（1）、日土县城市管理和综合执法设局暂无内设机构
（2）、日土县城市管理和综合执法设局机关编制为3名，部门领导指数1名（正科级1名，副科级2名）。
纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1,688.90万元，支出总计1,688.90万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加134.72万元，增长92%。主要原因：年初预算项目增多及专项资金增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入1,688.90万元。
年初结转结余111.26万元，主要是：专项资金及项目资金。较2022年度决算数增加134.72万元，增长92%，主要原因：年初预算项目增多及专项资金增加。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1,688.90万元。
二、收入决算情况说明
本年收入1,688.90万元，其中：财政拨款收入1,688.90万元，占100%
三、支出决算情况说明
本年支出1,688.90万元，其中：基本支出162.05万元，占9.5%；项目支出1,526.85万元，占90.5%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入1,688.90万元，支出1,688.90万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加418.87万元，增长75%，主要原因：年初预算项目增多及专项资金增加。
支出增加增加134.72万元，增长92%。主要原因：年初预算项目增多及专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,688.90万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加418.87万元，增长75%，主要原因：年初预算项目增多及专项资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,688.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.15万元，占0.86%；卫生健康（类）支出：6.59万元、城乡社区管理事务（类）支出1490.6万元、城乡社区公共设施（类）支出78.36万元、城乡社区环境卫生（类）支出89.28万元、住房保障（类）支出9.92万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,688.90万元，支出决算为1,688.90万元，完成年初预算的100%。其中：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出162.05万元，其中：人员经费148.88万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资25.36万元、
、津贴补贴91.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.26万元、职工基本医疗保险缴费5.1万元、公务员医疗补助缴费、1.5万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金9.93万元、医疗费0.86万元、公用经费13.18万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费3.59万元、电费0.3万元、差旅费2.92、因工会经费4.64万元、公务用车运行维护费1.68万元、生活补助0.05万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少3.43万元，（下降）48%，主要原因是：下乡次数少。
1.公务用车购置及运行维护费支出1.68万元。其中：
公务用车运行维护费支出1.68万元，主要用于：油料及车辆维修。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评35个。共组织对“日土县城区绿化资金”等35个项目开展了部门评价。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度城管局（单位）机关运行经费13.18万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
