为全面贯彻落实党中央决策部署及区党委、地委、县委工作要求，紧紧围绕 “四件大事”“四个创建” 中心任务，聚焦 “十四五” 规划收官与 “十五五” 规划谋划衔接，扎实做好 2026 年预算编制工作，切实增强财政可持续性，保障县域经济社会高质量发展，现将编制情况说明如下：

一、我县财政收支形势分析

当前县级财政收入增长乏力，税源基础薄弱，收入结构不够稳定，增收后劲不足，刚性支出较多，“三保”、教育、社保就业、卫生健康、民生项目等保障力度持续加大，收支矛盾突出，县级财力主要依靠上级转移支付资金，收支呈现紧平衡运行，财政平衡压力和运行风险较大，需严控支出、强化绩效、兜牢三保。

二、总体要求

收入平衡：收入结构持续优化，财政支出聚焦“三保”、重点项目和民生领域，保障力度不断加大，收支总量相抵后，财政收支总体保持基本平衡；

优先“三保”：优先保障人员工资、保运转、保基本民生；

勤俭节约：严控一般性支出与“三公”经费，盘活存量资金、用好增量；

绩效管理：健全制度体系，完善绩效指标；

零基预算：打破基数，按实际需求，绩效目标与财力核定支出；

三、2026年预算收支安排

2026年，县财政预算收入为167376.45万元，其中：一般公共预算收入128558.18万元；政府性基金预算收入1606.82万元；国有资本经营收入127.33万元；上年结转收入37084.12万元（最终以2025年决算口径为准），预算支出支出167376.45万元。

（一）2026年预算收入具体情况

2026年，县财政总盘财力收入为167376.45万元，其中：一般公共预算收入128558.18万元；政府性基金预算收入1606.82万元；国有资本经营收入127.33万元；上年结转收入37084.12万元（最终以2025年决算口径为准）

（二）一般公共预算收支总体安排情况

1、收入总体安排情况：一般公共预算收入总量165642.3万元，同比下降5.07%，其中：

（1）一般公共预算本级收入5600万元，同比增长0.01%；

（2）上级补助收入95880.86万元，同比下降0.73%

（3）动用预算稳定调节基金27039.12万元，同比下降20.42%；

（4）上年结转收入26051.67万元，比上年下降3.03%；

（5）上年结余收入11032.45万元，比上年下降0.1%

（6）国有资本经营预算收入调入到一般预算资金38.2万元；

2、支出总体安排情况：我县共计安排支出165642.3万元，同比下降5.07%，其中当年本级支出127715.13万元，预备费800万元，调出资金43.05万元，上年结转37084.12万元。（最终以2025年决算口径为准）

我县财政预算支出安排164799.25万元，主要包括：

1、按主要经济科目安排支出情况：

（1）机关工资福利支出44892.35万元，同比增长3.86%；

（2）机关商品和服务支出26823.98万元，同比增长10.60%；

（3）对个人和家庭补助资金19881.51万元，同比增长89.31%；

（4）资本性支出（一）26954.92万元，同比下降41.90%；

（5）资本性支出（二）28045.77万元，同比增长1279.85%

（6）对事业单位经常性补助6519万元，同比增长105.35%；

（7）债务利息及费用支出38.03万元，同比增长100%；

（8）对企业补助266.35万元，同比下降26.22%；

（9）对社会保障基金补0万元，同比下降100%；

（10）预备费及预留10761.64万元，同比下降128.97%；

（11）其他支出615.69万元，同比增长71.98%；

2、按主要功能科目安排支出情况：

（1）一般公共服务支出27064.55万元，同比下降26.25%；

（2）国防支出2251.70万元，同比增长156.29%；

（3）公共安全支出6822.09万元，同比下降8.80%；

（4）教育支出14735.49万元，同比增长4.27%；

（5）科学技术支出217.41元，同比下降84.07%；

（6）文化旅游教育与传媒支出4377.85万元，同比增长94.67%；

（7）社会保障和就业支出10652.50万元，同比增长49.03%；

（8）卫生健康支出10779.15万元，同比增长50.36%；

（9）节能环保支出6948.333万元，同比下降29.14%；

（10）城乡社区支出17267.01万元，同比增长46.35%；

（11）农林水支出38823.59万元，同比增长41.12%；

（12）交通运输支出2355.37万元，同比增长5.38%；

（13）资源勘探工业信息等支出0万元，同比下降100%；

（14）商业服务业等支出367.24万元，同比增长10.95%；

（15）自然资源海洋气象支出1821.59万元，同比下降1.80%；

（16）住房保障支出3190.61万元，同比增长13.89%；

（17）粮油物资储备支出355.32万元，同比增长2291.12%；

（18）灾害防治及应急管理支出2126.12万元，同比增长75.23%；

（19）外交支出0.46万元，同比增长100%

（20）其他支出14584.83万元，同比增长5312.51%；

四、特此说明的资金

（一）2026年财政拨款“三公”经费预算安排情况说明；

2026年日土县财政预算的“三公”经费606.24万元，同比下降3.76%，其中：

1、公务接待费70万元，同比下降41.66%；

2、公务用车运行经费496.24万元同比下降1.28%；

3、因公出国经费0万元；

4、公务用车购置40万元；同比增长100%

（二）政府采购资金预算安排情况

日土县2026年政府采购计划资金共1456.31万元，共6个项目，涉及西藏日土县发展和改革委员会机关、西藏日土县党政机关后勤服务中心机关、西藏日土县农业农村和科技水利局机关、西藏日土县应急管理局机关、中国共产党西藏日土县委员会宣传部机关、西藏日土县东汝乡人民。

（三）政府性基金预算安排情况

1、政府性基金收入情况：政府性基金收入1606.82万元，同比下降5.52%，其中：上级补助收入22万元；上年本级收入337.85万元；从一般预算资金调入政府性基金43.05万元（用于偿还专项债券付息）；上年结转收入1120.52万元；结余收入83.40万元。（最终以2025年决算口径为准）。

2、政府性基金支出情况:安排支出共计1606.82万元，同比下降5.52%；

（1）国有土地使用权出让收入安排支出512.48万元

（2）彩票公益金安排支出1013.74万元

（3）地方政府专项债务付息支出43.05万元

（4）抗疫相关支出37.56万元

（四）日土县本级部门项目绩效情况说明

日土县2026年纳入年初预算部门项目共计804个（含政府性基金及国有资本经营预算资金），涉及资金62065.93万元，均形成绩效目标表，部门项目绩效目标表将与部门预算同步予以公开。

（五）国有资本经营预算收入安排情况

1、国有资本经营预算收入情况：2026年日土县国有资本经营预算127.33万元（为上年收入）；

2、国有资本经营预算支出情况：

（1）其他国有资本经营预算支出89.13万元；

（2）国有资本经营预算调出38.2万元；

附表：阿里地区日土县2026年财政收支预算情况表 日土县2026年财政收支预算情况表.xlsx