西藏日土县农业农村和科技水利局2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、人员情况 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分 2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、单位职责

1.单位主要职责职能：

(一)贯彻落实以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。会同有关部门拟订并组织实施县农业农村、乡村振兴、科技创新、水利工作有关规划和制度。

(二)贯彻落实国家、自治区和地区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进区内外智力规划和政策，拟订全县科技发展、引进区内外智力规划和政策并组织实施;负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策,组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(三)统筹实施宜居宜业和美乡村建设。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理。统筹组织实施乡村建设行动，推动完善农牧区基础设施。牵头组织改善农牧区人居环境，统筹指导村庄环境整治、村容村貌提升。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农牧区精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(四)组织实施科技促进农牧业、农牧区和社会发展的相关政策和法律法规;促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设;会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。

(五)统筹推进乡村振兴。负责推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,会同有关部门开展过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估工作。组织实施乡村振兴重点乡镇、村、户帮扶和监测评估，牵头负责乡村振兴相关部署和政策落实情况督导、检查具体工作。研究提出中央及地方财政衔接推进乡村振兴补助资金和农业农村专项资金分配建议方案并指导、督促资金使用，参与绩效评价，推动乡村帮扶产业发展。组织开展防止返贫监测和帮扶工作。动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴。指导易地搬迁后续涉农管理和边境搬迁地农牧业发展。

(六)负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。指导特色农产品优势区建设和管理工作。提出促进我县大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。负责农牧业信息化制度建设，协调有关部门推动数字乡村建设。发布农业农村经济信息，监渊分析农业农村经济运行。承担农业农村、科技、水利、乡村振兴领域统计和信息化有关工作。

(七)负责农业防灾减灾救灾、农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫制度建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作。负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担全县水情旱情监测预警工作;组织编制全县重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御调度及应急的技术支撑工作。

(八)制定并组织实施全县农技推广的规划、计划和有关制度。指导农业产业技术和农技推广制度建设，指导农业科学研究，推动关键技术攻关，组织开展农业领域的高新技术和应用技术、科技成果转化和技术推广。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设;负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。统筹推进全县创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制，推动全县企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设:统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技示范园区建设。开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作,组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

(九)负责全县科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹全县科研诚信建设;组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。指导监督水利工程建设与运行管理;组织实施具有控制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

(十)负责弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术、开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质;拟订科普规划、政策和科普工作计划井组织实施;负责开展民间对外科学技术交流，开展继续教育和培训工作等。

(十一)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导水利行业供水和乡(镇)、村(居)供水工作。

(十二)指导水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划;指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护;组织指导地下水超采区综合治理。负责节约用水工作，拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准;组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推劾节水型社会建设工作。

(十三)负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作和县级建设项目水土保持方案上报工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。

(十四)组织协调河湖长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作;指导各乡镇推行河长制湖长制工作,组织开展全县河长制潮长制考核评估和监督管理。组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;组织实施水利基础设施网络建设;实施重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护;指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(十五)指导农业农村、科技、水利、乡村振兴人才工作，拟订并组织实施农业农村、科技、水利人才队伍建设规划。指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农牧民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施“三区”科技人才、农牧民科技特派员、大学生村(居)科技专干等科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设;负责农牧民科技特派员管理工作;负责引进区内外智力工作，拟订全县重点引进区内外专家总体规划、计划并组织实施，建立专家联系服务机制;拟订全县引进区内外培训总体规划、政策和年度计划并监督实施等。

2.人员情况

年末本单位共有42名干部职工，其中行政编制人员9人、事业人员31人、援藏人员2人。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计18755.67万元，支出总计18755.67万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加4638.69万元，增长32.86%。主要原因：因机构改革原农业农村局、科学技术局、水利局、水旱灾害防御中心合并为农业农村和科技水利局，故人员经费、专项经费均有所新增。

（一）收入总计主要构成

本年收入18755.67万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余196.56万元，主要为2024年存量资金，具体明细如下表所示。

（二）支出总计主要构成

本年支出18755.67万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.00万元。

  （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
   本年收入18559.11万元，其中：财政拨款收入16,642.13万元，占89.67%；其他收入1916.98万元，占10.33%。

 （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出18755.67万元，其中：基本支出1446.72万元，占7.71%；项目支出17308.95万元，占92.29%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入16642.13万元，支出16838.69万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加4956.35万元，增长（下降）42.41%，主要原因：因机构改革原农业农村局、科学技术局、水利局、水旱灾害防御中心合并为农业农村和科技水利局，故人员经费、专项经费均有所新增。支出增加4773.18万元，增长39.56%，主要原因：本单位涉及机构改革并将合并单位资金结转至我单位，同时涉及业务面变广，涉及项目变多，人员支出及项目支出同步增加。

财政拨款年初结转结余196.56万元，较2023年度决算数减少183.17万元，下降48.24%，主要原因是本年度存量资金少且2023年中包含较多2022年结转资金，其中金额较大的有阿里地区2022年以工代赈项目地级财政资金-日财预存〔2022〕035号100.48万元；国库收缴存量资金分配---农业农村局2023年县委农村工作会议表彰和奖励资金96.05万元等，具体明细如下表所示。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16838.69万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，支出总计增加4773.18万元，增长39.56%。主要原因：本单位涉及机构改革并将合并单位资金结转至我单位，同时涉及业务面变广，涉及项目变多，人员支出及项目支出同步增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16838.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出22.9万元，占0.14%；科学技术支出1257.96万元，占7.47%；卫生健康支出支出59.32万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出204.13万元，占1.21%；节能环保支出68.25万元，占0.41%;住房保障（类）支出105.08万元，占0.62%；农林水支出15121.05万元，占89.8%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16838.69万元，支出决算为16838.69万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出22.9万元，支出决算数22.9万元，完成年初预算的100%。

2.科学技术支出1257.96万元，支出决算为1257.96万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出支出59.32万元，支出决算为59.2万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）支出204.13万元，支出决算为204.13万元，完成年初预算的100%。

5.节能环保支出68.25万元，支出决算为68.25万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障（类）支出105.08万元，支出决算为105.08万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出15121.05万元，支出决算为15121.05万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,446.72万元，其中：人员经费1342.72万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费104万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加7.76万元，下降63.4%，主要原因是机构改革后车辆编制增加、出车次数变多，工作任务变重。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

   2.公务用车购置及运行维护费支出20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出20万元，主要用于单位公车出行油料及维修费、保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相同，完成预算的100%。与2023年度相比，“三公”经费支出增加7.76万元，下降63.4%，主要原因是机构改革后车辆编制增加、出车次数变多，工作任务变重。

   3.公务接待费支出0.00万元。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金18,755.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

同时根据财政发布的任务，共组织对“耕地地力保护补贴”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18,755.67万元，从评价情况来看，本单位按时完成阶段性支出，根据年初预算计划，按照资金专款专用原则，及时制定支出计划，按时发放涉及人员福利，杜绝出现因资金未及时支出而导致资金支出进度缓慢的情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单机关运行经费104万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），与2023年度相比，机关运行经费增加34.98万元，增长50.68%。主要原因是：机构改革后单位干部职工人员增加，出差培训次数增多及公用经费部分支出增加。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度本单位政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米。（备注：2024年决算时因资产未合并，农业农村和科技水利局账户中无资产数据，故F02表3行房屋（平方米）数据为0.）

本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆、其他用车2辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）

 106001-西藏日土县农业农村和科技水利局机关.xls