西藏日土县公安局2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资产经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

(一)贯彻执行党和国家公安工作方针政策和法律法规;制定全县公安工作发展规划并组织实施、指导、监督、检查全县公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策;负责境外相关情报信息的搜集、研判工作;指导全县公安机关开展维护稳定和反分裂斗争工作,组织实施反分裂斗争的重大行动。

(三)组织指导全县公安机关侦查工作，负责侦办危害国内安全的犯罪案件、重特大刑事犯罪案件、重大有组织犯罪案件、重大经济犯罪案件和重大的涉毒案件。

(四)负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安灾害事故和群体性事件;负责查处重大危害社会治安秩序的行为，指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为;依法开展治安行政管理工作;指导、监督、协调全县公安机关治安保卫工作。

(五)指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作;指导、监督全县公安机关看守所的管理工作。

(六)组织实施全县公安机关科学技术工作、规划和指导公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设;负责重大案件的技术侦察工作;指导、监督全县公安机关技术侦察工作。

(七)负责出入境管理有关工作和边防治安管理工作，组织、协调、指导出境、入境和持普通护照的外国人在县城内居留、旅行有关管理工作;组织协调边防治安管理和口岸边防检查工作，依法查处非法出入境活动。

(八)负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。组织、指导全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人员管理工作。

(九)负责消防工作并承担相应职责。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急救援工作。

(十)负责组织实施重要领导、来宾及重要活动的安全警卫工作。

(十一)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦办和处置工作。

(十二)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十三)指导、监督、实施全县公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责信息安全等保护工作的监督、检查、指导;负责依法查处利用公共信息网络或计算机实施的各类违法犯罪工作。

(十四)掌握全县毒品犯罪活动情况，研究制定工作对策;

组织、指导、监督毒品案件的侦办工作;承担禁毒有关协调工作。

(十五)拟订全县公安机关装备和经费标准及管理制度，负责并统一领导全县有关警用装备、器材、物资等的管理工作。

(十六)协调指挥全县公安边防、消防大队;指导林业部门的公安业务工作;对武警日土县中队执行公安任务及相关业务建设实施协调和指挥。

(十七)按规定权限管理警察队伍，参与拟订全县公安队伍组织、指导建设的有关政策规定;拟订全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件;组织、指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设;开展维护公安民警正当执法权益工作。

(十八)承办县委、县政府及地区公安处交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，县公安局内设机构10个，均为副科级建制。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位2024年调出3人，新增人民警察2名。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计9239.96万元，支出总计9239.96万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加2559.46万元，增加27.7%。主要原因为2024年预算项目增多。

（一）收入总计主要构成。

本年收入9198.79万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（增加）0万元。

年初结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出9239.96万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（增加）0万元，增长（增加）0%。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（增加）0万元，增长（增加）0%。

二、收入决算情况说明
   本年收入9198.79万元，其中：财政拨款收入9239.96万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入41.17万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出9239.96万元，其中：基本支出5157.11万元，占55.8%；项目支出4082.85万元，占44.2%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入9239.96万元，支出9239.96万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加2559.46万元，增长27.7%，支出增加2559.46万元，增长27.7%。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（增加）0万元，增长（增加）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9239.96万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2559.46万元，增加27.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9239.96万元，主要用于以下方面：公共安全支出6014.73万元，社会保障和就业支出545.4万元，卫生健康支出240.06万元，住房保障支出350.4万元，城乡社区支出：2089.28万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9239.96万元，支出决算为9239.96万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 公共安全支出（项）。

年初预算为6014.73万元，支出决算为6014.73万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（项）。

年初预算为545.4万元，支出决算为545.4万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（项）。

年初预算为240.06万元，支出决算为240.06万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（项）。

年初预算为350.4万元，支出决算为350.4万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出（项）。

年初预算为2089.28万元，支出决算为2089.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出5157.11万元，其中：人员经费4778.36万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助其他对个人和家庭的补助。公用经费378.74万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（增加）0元，增长（增加）0。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为50万元，支出决算为50万元，完成预算的100%,与2023年度相比，“三公”经费支出减少（增加）0元，下降（增加）0%.

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算50万元，占100%,公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

   1.出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   2.公务用车购置及运行维护费支出50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆.

公务用车运行维护费支出50万元，主要用于公务用车运行维修。

   3.公务接待费支出0.00万元。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 111001-西藏日土县公安局2024年决算公开报表.xls