西藏日土县住房和城乡建设局机关2024年度部门决算公开报告

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（1）、负责城镇中低收入家庭住房保障工作。贯彻落实并指导实施住房保障相关政策，负责全县保障性住房建设管理指导工作。拟定公共租赁住房、周转房、棚户区改造等保障性住房规划并监督实施，会同有关部门做好全县有关保障性住房资金安排并组织实施。

（2）、负责推进住房制度改革工作。贯彻落实并指导实施住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟定住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。指导监督全县公有房屋统计及管理工作。

（3）、负责建筑市场监督管理工作。指导建筑活动，指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。负责建设工程消防设计审查等强制性标准实施管理工作。指导监督建设工程防雷及消防设计审查验收。负责建筑工程防雷设计审查等强制性标准实施管理工作，指导监督建设工程防雷设计审查验收。

（4）、负责指导村镇建设。拟定村镇和小城镇建设政策、规划并组织实施，指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。指导村镇生态环境改善工作，建立健全乡村生活垃圾收运处置体系，加强乡村建筑风貌引导，指导重点镇的建设。

（5）、负责建筑工程质量安全监督管理工作。负责行业质量管理工作。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行。指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。组织或参与房屋建筑和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。

（6）、负责对户外广告、霓虹灯、标示牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理；负责对县内主要道路两侧和公共场地建设等特殊需要搭建非永久性建（构）筑物或其他设施及临时堆物的审批和管理；负责对在县内建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。负责对县内夜景灯饰工程建设的监督管理。

（7）、负责县内环境卫生管理和环卫行业指导及卫生费的收缴；参与县内环境卫生设施的规划，设置许可及环卫设施的竣工验收，并负责维护和管理；组织开展街道、住宅小区环境的考核评比工作。负责县内家畜家禽、犬类管理工作。负责废土、装饰装修垃圾的运输管理工作。负责城镇燃气监管工作。

（8）、负责县内园林绿化管理，实施县内街道行道绿化带、沿街花坛、广场、公园景点等园林绿化的维护和管理，参与县内风景名胜的规划评审；负责绿化工程的竣工验收，占用绿地的审批；负责县内树木砍伐、移植的审批和管理，负责县内公园管理。

（9）、负责行业人才工作。制定行业人才培养规划，指导行业人才队伍建设。负责行业职业技术教育培训工作。负责行业专业技术人员管理工作。负责行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施。开展住房和城乡建设方面的区域合作与交流。

二、机构设置

纳入日土县2024年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：西藏日土县住房和城乡建设局，西藏日土县城市管理和综合执法局机关无内设机构。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计12392.94万元，支出总计12392.94万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加2113.39万元，增长20.6%。主要原因为2024年机构改革，城管局跟住建局单位合并，且预算项目增多，t'shi专项资金增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入12392.94万元。年初结转结余122.34万元，较上年增长20.6%。主要原因为2024年机构改革城管局跟住建局单位合并，且预算项目增多，同时专项资金增加。

（二）支出总计主要构成

本年支出12392.94万元。

结余分配2469.58万元，，较2023年度决算数减少4770.58万元，减少65.9%。主要原因为2024年机构改革城管局与住建局单位合并，且预算项目增多，同时专项资金增加。

年末结转结余9694.8万元，较2023年度决算数增加2454.64万元，增加33.9%。主要原因为2024年机构改革城管局跟住建局单位合并，且预算项目增多，同时专项资金增加。

二、收入决算情况说明
本年收入12392.94万元，其中：财政拨款收入12392.94万元，占100%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出12392.94万元，其中：基本支出338.78万元，占97.26%；项目支出12054.16万元，占2.73%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入12392.94万元，支出12392.94万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加2113.39万元，增长20.6%，主要原因为2024年机构改革城管局与住建局单位合并，且预算项目增多，同时专项资金增加。

财政拨款年初结转结余122.34万元，较2023年度决算数减增长1459.95万元，增加92.26%。

财政拨款年末结转结余9694.8万元，，较2023年度决算数增加2454.64万元，增加33.9%。主要原因为2024年机构改革城管局跟住建局单位合并，且预算项目增多，同时专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12392.94万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2113.39万元，增长20.6%。主要原因为2024年机构改革城管局跟住建局单位合并，且预算项目增多，同时专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12392.94万元，主要用于以下方面：城乡社区支出10545万元，占85.08%；社会保障和就业（类）支出26.50万元，占0.21%；住房保障（类）支出1554.94万元，占12.54%；卫生健康（类）支出14.20万元，占0.11%。节能环保支出252.32万元；占2.03%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12392.94万元，支出决算为12392.94万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出。

年初预算为10422.65万元，支出决算为10545万元，完成年初预算的101.73%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老。

年初预算为25.24万元，支出决算为25.24万元，完成年初预算的100%

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他财政对社会保险基金。

年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100%

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为11.04万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1554.94万元，支出决算为1554.94万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出338.79万元，其中：人员经费315.11万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费23.68万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费与上年持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.11万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。本单位无因公出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.11万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出7.11万元，主要用于油料费、保险费、维修费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务用车运行经费与上年持平。

3.公务接待费支出0万元，本单位无公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评58个，，占一般公共预算项目支出总额的64%。

共组织对“JM融合生活垃圾无害化处理设施建设项目（县级配套）”等58个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14595.67万元，从评价情况来看主要原因为2024年因机构改革城管局跟住建局单位合并，且预算项目增多及专项资金增加。（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 120001-西藏日土县住房和城乡建设局机关2024年决算公开报表.xls