西藏日土县交通运输局2024年度部门决算公开报告
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- 发布日期：2025-12-26
西藏日土县交通运输局2024年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况
1．主要职能。
1.贯彻执行国家交通运输有关法律法规及自治区、地区、县公路、水路行业的地方性法规和政府规章。
2.负责统筹推进县综合交通运输体系建设，组织有关部门编制县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。
3.组织实施有关公路、水路等行业政策和标准，拟订全县公路、水路等行业规划，参与拟订全县物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。
4.监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输区域合作与交流有关事项。
5.组织实施公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和监督工程质量有关工作。组织协调全县内国省道干线、县乡村公路的管理和维护，指导全县交通运输基础设施的管理和维护。承担全县公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6.监督实施公路、水路有关规费政策，并提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。
7、负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。
8.贯彻执行渔业船舶检验法规和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。监督实施经营性机动车营运安全标准和机动车报废政策、标准等工作，指导营运车辆综合性能检测管理。
9.按规定组织协调国家、自治区、地区、县重点物资和紧急客货运输。承担交通战备具体建设管理和组织实施。
10.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作，负责道路运输管理的信息网络建设和衔接工作.
11.负责协调中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行、阿里地区银行段日土工区。
12.承担辖区运管制式服装、执法装备和行业相关单、证牌等票据采购管理工作。
13.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关及所属事业单位党的建设、离退休人员服务管理工作和内部审计工作，以及经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
第四条县交通运输综合行政执法队贯彻落实党中央关于交通综合行政执法的方针政策，贯彻落实区党委、地委的决策部署和县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强
（二）当年取得的主要事业成效。
1.以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一单位财务核算方面的度量衡，统一财务管理标准。
2.持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。
3.加强资金管理，确保生产经营现金流量。
4.加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。
5.加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划地组织财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。
2．机构情况，无变动。
3．人员情况，人事调整原因减少人员。
（二）当年取得的主要事业成效。
1.以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一单位财务核算方面的度量衡，统一财务管理标准。
2.持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。
3.加强资金管理，确保生产经营现金流量。
4.加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。
5.加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划地组织财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
（一）收入支出预算安排情况。
日土县交通局2024年度总收入决算4149.53万元，比上年增长57%，主要原因为2024年预算项目及专项资金减少其中：本年收入4149.53万元，上年结转382万元，占总收入的9.2%，均为财政拨款收入。
（二）收入支出预算执行情况。
日土县交通2024年度决算收入支出均为4149.53万元，支出执行率为100%。
1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出28.05万元、
万元，卫生健康支出15万元，交通运输支出4084万元、住房保障支出22万元。
2.按支出性质分类，包括基本支出297.75万元（其中人员经费支出268.44万元，日常公用经费支出29.3万元）项目支出3851.79万元。
3.按经济分类，工资福利支出279.39万元、商品和服务支出225.81万元、对个人和家庭的补助支出81.51万元、资本性支出（基建）448.38万元、资本性支出3114.43万元。
1．收入支出与预算对比分析。
2024年我局预算收入为3226.28万元，决算收入为4149.53万元，预决算收入有差异，主要因为2024年结转项目及专项资金比较多，增加了收入。
2．收入支出结构分析。
（1）收入支出比重。2024年我局决算收入4149.53万元，人员经费收入268.44万元，占总收入的6.47%；日常公用经费收入29.3万元，占总收入的0.7%；项目收入3851.79万元，占总收入的93%。
2024年我局决算支出4149.53万元，人员经费支出268.44万元，占总支出的6.47%；日常公用经费支出29.3万元，占总支出的0.7%；项目支出3851.79万元，占总支出的93%。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。日土县交通局2024年度总收入决算数为4149.53万元，较上年增长57%，，主要原因为2024年预算项目及专项资金减少。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
无因公出国（境）情况，无因公出国（境）费用支出；无公务接待费。
公务用车购置及运行维护费：2024年度保有1辆公务用车，公务用车运行维护费决算7.11万元，主要用于出差油料、车辆维修费、保险等支出，比上年决算增长0% 。
（2）会议费支出情况：无会议费支出。
（3）培训费支出情况：无培训费支出
4. 支出按功能分类科目分析。
（1）收入支出比重。2024年我局决算收入4149.53万元，人员经费收入268.44万元，占总收入的6.47%；日常公用经费收入29.3万元，占总收入的0.7%；项目收入3851.79万元，占总收入的93%。
2024年我局决算支出4149.53万元，人员经费支出268.44万元，占总支出的6.47%；日常公用经费支出29.3万元，占总支出的0.7%；项目支出3851.79万元，占总支出的93%。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。日土县交通局2024年度总收入决算数为4149.53万元，较上年增长57%，，主要原因为2024年预算项目及专项资金减少。
5.非财政拨款收入、支出分析。
我单位收入均为财政拨款收入，无非财政拨款收入。
固定资产情况：我单位2024年资产原值为3736.95万元，较上年增加87%，主要原因为：往年使用固定资产久其系统，因此现固定资产原值不包含暂存资产。
负债情况：无
（五）绩效目标完成情况。
日土县交通2024年度决算收入支出均为4149.53万元，支出执行率为100%，绩效目标完成率为100% 。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无。
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。一是我单位制定出台三重一大制度、财务内控管理制度、公车管理制度、固定资产管理制度等一批制约管理监督财务的相应制度；二是我单位按照相关制度及规章严格填报绩效目标表，并严格执行；三是我单位组织财务人员积极参加县财政组织的决算相关培训，并积极按期完成决算填报审核上报工作。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。我单位组织财务人员积极参加县财政组织的决算、绩效信息公开相关培训，并积极按期完成决算、绩效信息公开填报审核上报工作。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
县财政牵头组织对单位财务人员加强系统、专业、一体化的业务轮训，确保决算工作高效、准确完成。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
