西藏日土县卫生健康委员会机关2024年度部门决算公开报告
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- 发布日期：2025-12-26
西藏日土县卫生健康委员会机关2024年度部门决算公开报告
（一）贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规和政府规章，拟dingw县卫生事业发展规划、标准并组织实施。
（二）贯彻执行应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合规章。
（三）制定卫生健康规章，指导基层医疗卫生，妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。
二、机构设置
2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
（一）日土县卫健委部门本级
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计3525.11万元，支出总计3525.11万元，与2023年度相比，收入、支出总计减少772.11万元，减少21.90%。主要原因：增加专项资金及项目资金。
（一）收入总计主要构成。
本年收入3475.01万元。
使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数无增加（减少）。
年初结转结余50.11万元，主要是存量资金，较2023年度决算数（减少）214.04万元，减少（下降）81.03%，主要原因是清理存量资金。
（二）支出总计主要构成。
本年支出3525.11万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。
年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。
二、收入决算情况说明
本年收入3475.00万元，其中：财政拨款收入3475.00万元，占100%
本年支出3525.11万元，其中：基本支出787.16万元，占22.33%；项目支出2789.61万元，占77.67%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
2024年度财政拨款收入3475.00万元，支出3525.11万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少558.07万元，减少13.84%，主要原因是：本年度预算外项目数减少。支出减少772.11万元，减少17.97%，主要原因：本年度预算外项目数减少。财政拨款年初结转结余50.11万元，主要是本年度项目减少较多，较2023年度决算数（减少）214.04万元，减少（下降）36.37%，主要原因是清理存量资金。
财政拨款年末结转结余0.00万元，，较2023年度决算数增加（减少）0万元，自2023年以来，根据政策要求，基层单位无年末结转结余。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3525.11万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少558.07万元，较2023年度决算数减少13.84%，主要原因是预算项目数减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3525.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.75万元，占0.13%；国防（类）支出98.92万元，占2.81%，卫生健康（类）支出3268.77万元，占92.73%，社会保障和就业（类）支出90.99万元，占2.58%；住房保障（类）支出61.69万元，占1.75%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3576.77万元，支出决算为3525.11万元，完成年初预算的98.56%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险（项）。
年初预算为74.67万元，支出决算为90.99万元，完成年初预算的121.86%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为58.24万元，支出决算为61.69万元，完成年初预算的105.92%。
2024年度财政拨款基本支出826.15万元，其中：人员经费762.47万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费63.68万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少39.50万元，增长（下降）100%，主要原因是无疫情资金。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
无。
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少3.54万元，下降25.69%主要原因是公务用车运行维护费减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算10.24万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.24万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出10.24万元，主要用于油料、维修、保险。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数（减少）0万元，（下降）0 %。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0.41万元，（下降）2.9%，主要原因是公务用车运行维护费减少。
3.公务接待费支出0.00万元。
2024年度卫健委机关运行经费63.68万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（二）政府采购支出情况。
2024年度卫健委政府采购支出总额190.26万元，新建三所卫生院采购医疗器械设备。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积456平方米，其中：办公用房150平方米，其他（不含构筑物）306平方米。
本部门共有车辆3辆，其他用车3辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
