西藏日土县市场监督管理局机关2024年度

部门决算公开报告

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

根据《日土县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件要求，贯彻执行党中央关于市场监管工作的方针政策，把坚持党对市场监督管理工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”，推动落实质量强国建设纲要和知识产权强国建设纲要，积极参与全国统一大市场建设，加强食品、药品、工业产品和特种设备安全监管，严格规范公正文明执法等职责。

二、机构设置

纳入日土县2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：西藏日土县市场监督管理局，无内设机构。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2024年度收入总计276.78万元，支出总计276.78万元，与2023年度232.47万元相比，收入、支出总计各增加44.31万元，增长19.06%。主要原因：购买注册个体企业登记智能设备3台。

（一）收入总计主要构成

本年收入276.78万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数增加0万元。

年初结转结余0万元，较上年无增减变化。

（二）支出总计主要构成

本年支出276.78万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，无变化。

年末结转结余0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，无变化。

二、收入决算情况说明
本年收入276.78万元，其中：财政拨款收入276.78万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出276.78万元，其中：基本支出200.83万元，占72.56%；项目支出75.96万元，占27.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入276.78万元，支出276.78万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加54.31万元，增长24.41%，主要原因：购买注册个体企业登记智能设备3台。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数减少10万元，下降100%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，根据政策要求，基层单位无年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出276.78万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.39万元，增长1.02%，主要原因是人员调整变动导致经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出276.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出234.86万元，占84.85%；社会保障和就业（类）支出18.04万元，占6.52%；住房保障（类）支出14.23万元，占5.14%；卫生健康（类）支出9.66万元，占3.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为276.78万元，支出决算为276.78万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为240.37万元，支出决算为234.86万元，完成年初预算的97.71%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老。

年初预算为16.74万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的102.63%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他财政对社会保险基金。

年初预算为0.84万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的102.38%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.14万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的68.47%

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为8.37万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的89.85%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.82万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的102.97%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出200.83万元，其中：人员经费180.32万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费20.51万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费与上年持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。本单位无因公出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出7.11万元，主要用于油料费、保险费、维修费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务用车运行经费与上年持平。

3.公务接待费支出0万元，本单位无公务接待。

十、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金276.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对购买注册登记智能设备等17个项目开展绩效自评，共涉及资金276.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的0万元，国有资本经营预算支出0万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度我部门（单位）机关运行经费20.51万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.2万元，完成预算的99.03%；与2023年度18.63万元度相比，机关运行经费增加1.88万元，增长10.09%。主要原因是：人员调整减少支出，项目资金增加。

（二）政府采购支出情况

2024年我部门（单位）无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、公务用车1辆，其他用车为主要单位公务出行用车及农牧工作开展用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

 132001-西藏日土县市场监督管理局机关20250828.xls