中国共产党西藏日土县委员会宣传部2024年度部门决算公开报告

第一部分  基本情况

一、单位职责

1.单位主要职责职能：

1.宣传贯彻党中央的路线、方针、政策，执行党中央、区党委关于宣传思想文化工作的重大方针政策和事业发展总体规划，拟订全县宣传思想文化事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照地委统一部署，在地委宣传部的指导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县指导党的意识形态工作，贯彻落实区党委、地委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合地委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和开展群众思想教育工作。

5.负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，做好宣传阿里工作。统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县各新闻单位工作，组织县突发公共事件应急新闻工作。

6.督促落实新闻出版业的管理政策，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权，管理出版物进口等，组织指导全县“扫黄打非”工作。

7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。指导互联网舆情信息分析研判、处置协调及监督管理。协调制定重大网络舆情宣传引导口径。

8.从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织本地优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设，贯彻执行文化艺术事业政策法规，负责全县社会主义精神文明建设活动的规划和组织实施。

9.负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制作、输入输出影片的合作交流等。

10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

11.统筹指导全县舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.承办县委交办的其他任务。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因：

年初本单位共有8名干部职工，行政编制4人；事业编制4人，经过人员调整年底有9名干部职工，行政编制5人；事业编制4人。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计853.3万元，支出总计853.3万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加100.4万元，增长30.82%。主要原因：本年度单位干部职工调整人员增多，新招网信工作人员1名，且预算项目增多。

（一）收入总计主要构成

本年收入853.3万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余27.64万元，主要是新华书店内部装修及设备采购保修金，截止2024年12月13日已支出完成，较2023年度决算数减少100.4万元，下降98.7%，主要原因是本年度结转资金少。

（二）支出总计主要构成

本年支出853.3万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.00万元。

  （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
   本年收入852万元，其中：财政拨款收入852万元，占100%。

 （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出853.3万元，其中：基本支出334.4万元，占39.2%；项目支出518.9万元，占60.8%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入852万元，支出853.3万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加200.8万元，增长（下降）31%，主要原因：本年度单位干部职工调整人员增多，新招网信工作人员1名，且预算项目增多。

财政拨款年初结转结余1.3万元，主要是新华书店内部装修及设备采购保修金，截止2024年12月13日已支出完成，较2023年度决算数减少100.4万元，下降98.7%，主要原因是本年度结转资金少。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出853.3万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，收入、支出总计各增加100.3万元，增长13.3%。主要原因：本年度单位干部职工调整人员增多，新招网信工作人员1名，且预算项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出853.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出778.7万元，占91.3%；卫生健康支出15.14万元，占1.7%；社会保障和就业支出31.3万元，占3.7%。住房保障（类）支出24.5万元，占2.9%；文化旅游体育与传媒支出3.66万元，占0.4%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为853.3万元，支出决算为853.3万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出。

年初预算为31.3万元，支出决算为31.3万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出15.14万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障（类）支出24.5万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算的100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出3.66万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出334.4万元，其中：人员经费312.1万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费22.3万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.1万元，支出决算为7.1万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0万元，下降0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.1万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

   2.公务用车购置及运行维护费支出7.1万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出7.1万元，主要用于单位公车出行油料及维修费、保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相同，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0万元，增长（下降）0%。

   3.公务接待费支出0.00万元。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金853.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“全县党报党刊”等32个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出853.3万元，从评价情况来看，本单位按时完成阶段性支出，根据年初预算计划，按照资金专款专用原则，及时制定支出计划，按时发放涉及人员福利，杜绝出现因资金未及时支出而导致资金支出进度缓慢的情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费22.3万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），与2023年度相比，机关运行经费减少5.03万元，下降18.4%。主要原因是：单位干部职工人数减少。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度本单位政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，1622.23平方米，其中：办公用房300平方米，房屋419.81平方米，娱乐用房902.42平方米。

本部门共有车辆1辆，为其他用车1辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 189001-中国共产党西藏日土县委员会宣传部机关.xls