中国共产党西藏日土县委员会统一战线工作部机关2024年度部门决算公开报告

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

中国共产党西藏日土县委员会统一战线工作部是县委主管统一战线工作职能部门，为正科级。县委统战部加挂县民族宗教事务局、县工商业联合会牌子。主要职能如下：

县民族宗教事务局的职责划入县委统战部。县委统战部贯彻落实党中央关于统一战线工作的 方针政策和区党委、地委的决策部署及县委的工作要求；发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，巩固壮大最广泛的统一战线；承担县委统一战线工作领导小组日常工作，协调落实领导小组决定事项、工作部署和要求等；负责发现、培养党外代表人士，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难；在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，会同有关部门开展全县统一战线对外宣传工作；统一管理全县民族工作，全面贯彻党的民族工作方针政策，开展铸牢中华民族共同体意识、统一多民族国情教育等工作；统一管理全县宗教工作，全面贯彻党的宗教工作基本方针，依法管理宗教事务；加强寺管会干部队伍建设;发挥民主监督作用，积极参政议政；发挥工商联桥梁纽带作用，引导促进全县非公经济发展；负责本行业领域安全生产监管和应急处置等工作；完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入日土县2024年度部门决算编制范围的单位共1个，即中国共产党西藏日土县委员会统一战线工作部。日土县委统战部加挂县民族宗教事务局、县工商业联合会牌子。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计503.39万元，支出总计503.39万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少234.42万元，下降31.77%。主要原因：一是预算项目减少，预算支出减少；二是上级下拨的指标减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入502.79万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无增减变化。

年初结转结余0.60万元，主要是2023年结转的民宗局寺庙围墙维修费，较2023年度决算数增加0.6万元，增长100%，主要是存量资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出503.39万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数无增减变化。

年末结转结余0.00万元，主要是自2022年以来根据政策要求，基层单位无年末结转结余。较2023年度决算数无增减变化。

  （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
   本年收入502.79万元，其中：财政拨款收入502.79万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

 （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出503.39万元，其中：基本支出405.03万元，占80.46%；项目支出98.35万元，占19.54%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入502.79万元，支出503.39万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少196.85万元，下降28.14%，主要原因：一是预算项目减少，预算支出减少；二是上级下拨的指标减少。支出减少234.42万元，下降31.77%，主要原因一是预算项目减少，预算支出减少；二是上级下拨的指标减少。

财政拨款年初结转结余0.60万元，主要是2023年结转的民宗局寺庙围墙维修费，较2023年度决算数增加0.6万元，增长100%，主要是存量资金。

财政拨款年末结转结余0.00万元，自2022年以来根据政策要求，基层单位无年末结转结余。较2023年度决算数无增减变化。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出503.39万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少234.42万元，下降31.77%，主要原因是预算项目减少，上级下拨的指标减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出503.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出414.40万元，占82.32%；社会保障和就业（类）支出38.34万元，占7.62%；住房保障（类）支出30.10万元，占5.98%；卫生健康支出（类）支出20.54万元，占4.08%。（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为533.29万元，支出决算为503.39万元，完成年初预算的94.39%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为438.13万元，支出决算为502.79万元，完成年初预算的114.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算追加，部分项目增加，上级下拨的指标。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为37.15万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的98.3%。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为1.86万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的98.39%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.97万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的65.42%。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为18.57万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的86.05%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30.62万元，支出决算为30.10万元，完成年初预算的98.3%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出405.03万元，其中：人员经费373.85万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费31.18万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2023年度相比国有资本经营预算财政拨款支出无增减变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出无增减变化。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.11万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

   2.公务用车购置及运行维护费支出7.11万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出7.11万元，主要用于主要用于公务车辆的油料、维修、保险等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

   3.公务接待费支出0.00万元，其中：国内接待费支出0万元；国（境）外接待费支出0万元。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金319.96万元，占一般公共预算项目支出总额的63.56%。共组织对“民族团结工作经费”等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出319.96万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度中国共产党西藏日土县委员会统一战线工作部机关运行经费31.18万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少3.23万元，完成预算的90.61%；与2023年度相比，机关运行经费减少0.71万元，下降2.23%。主要原因是：年末人员数量减少，落实过紧日子要求压减支出。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度中国共产党西藏日土县委员会统一战线工作部机关政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积492.32平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常办公用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 190001-中国共产党西藏日土县委员会统一战线工作部机关.xls