中国共产党西藏日土县委员会政法委员会2024年度部门决算公开报告
- 索引号：default/2025-00362
- 发文字号：
- 发文机构：默认部门
- 名 称：中国共产党西藏日土县委员会政法委员会2024年度部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2025-12-26
中国共产党西藏日土县委员会政法委员会2024年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责因涉密不宜填写
因涉密不宜填写
（一）日土县政法委部门本级
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计708.01万元，支出总计708.01万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加146.5万元，增长98.03%/26.09%。主要原因：一是项目资金增加、二是人员经费增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入642.24万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元。
年初结转结余65.77万元，主要是项目资金未拨付，较2023年度决算数增加-88.71万元，增长56.33%，主要原因是上年支付主体工程项目资金，本年支付尾款等资金。
（二）支出总计主要构成。
本年支出708.01万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少0万元。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入642.24万元，其中：财政拨款收入642.24万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出708.01万元，其中：基本支出252.38万元，占35.65%；项目支出455.73万元，占64.35%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入642.24万元，支出708.01万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加235.21万元，增长54.77%，主要原因：一是项目资金增加、二是人员经费增加。支出增加146.5万元，增长26.09%，主要原因：人员经费支出增加。
财政拨款年初结转结余65.77万元，主要是专项资金结转结余，较2023年度决算数增加-88.71万元，增长-56.33%。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出708.01万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.5万元，增长98.03%/26.09%，主要原因是项目支出增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出708.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出649.3万元，占91.71%；社会保障和就业（类）支出13.16万元，占1.86%；住房保障（类）支出18.97万元，占2.68%；公共安全（类）支出2.5万元，占0.35%；卫生健康（类）支出12.99万元，占1.83%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为708.01万元，支出决算为708.01万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为649.3万元，支出决算为649.3万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业（类）。
年初预算为13.16万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的100%。
3.住房保障（类）。年初预算为18.97万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的100%。
4.公共安全（类）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康（类）。年初预算为12.99万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的100%。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出252.38万元，其中：人员经费238.81万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费13.47万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元0。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开07表；2023年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加-2.63万元，增长-37%，主要原因是车辆未进行大型维修维护。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.48万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.48万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出4.48万元，主要原因是车辆未进行大型维修维护。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）-2.63万元，增长-37%，主要原因是车辆未进行大型维修维护。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目30个，共涉及资金642.24万元，占一般公共预算项目支出总额的90.71%。组织对2024年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度（单位）机关运行经费13.47万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2024年度1部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1387.33平方米，其中：办公用房20.81平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1366.53平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
年末在建工程0万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2024年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
