第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

根据《中共日土县东汝乡委员会 日土县东汝乡人民政府职责规定》的通知要求，贯彻执行党的路线、方针、政策不动摇，坚持执行党的决定，维护党中央权威，做好基层党组织工作，落实以人民为中心的发展思想等二十项职责。

二、机构设置

纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：中共日土县东汝乡委员会、日土县东汝乡人民政府。

（一）中共日土县东汝乡委员会 日土东汝乡人民政府本级

（二）中共日土县东汝乡委员会 日土东汝乡人民政府内设机构及事业单位

内设机构（4个）：党政综合办公室（财政所）、党建综合办公室、平安建设办公室、民生保障办公室。

事业单位（4个）：便民服务中心（退役军人服务站、综治中心）、文化服务中心（新时代文明实践所）、农牧综合服务中心、卫生院。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计3146.17万元，支出总计3146.17万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加439.37万元，增长16.23%。主要原因：本年度专项预算增加较多，导致财政预算拨款增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入3146.17万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3146.17万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

二、收入决算情况说明
   本年收入3146.17万元，其中：财政拨款收入3146.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出3146.17万元，其中：基本支出2312.63万元，占73.5%；项目支出833.55万元，占26.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入 3146.17万元，支出3146.17万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加439.36万元，增长16.23%，主要原因：本年度专项预算增加较多，导致财政预算拨款增加。支出增加405.43万元，增长14.79%，主要原因：本年度专项预算增加较多，导致财政预算拨款增加。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，自2023年以来，根据政策要求，基层单位无年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3146.17万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加439.36万元，增长14.79%，本年度专项预算增加较多，导致项目支出款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3146.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2490.52万元，占79.16%；教育（类）支出1.16万元，占0.03%；文化旅游和传媒（类）支出9.6万元，占0.003%；社会保障和就业（类）支出228.78万元，占7.23%；临时救助（类）支出5万元，占0.16%；卫生健康（类）支出101.28万元，占3.22%；城乡社区（类）支出1.2万元，占0.04%；住房保障（类）支出173.7万元，占5.52%；农林水（类）支出140万元，占4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2832.93万元，支出决算为3146.17万元，完成年初预算的90%。其中：

1.一般公共服务（类）

年初预算为2305.71万元，支出决算为2490.52万元，完成年初预算的92.58%。决算数大于预算数的主要原因：实际工作开展与预期存在差距；

   2.教育支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元。决算数大于预算数的主要原因：根据教育局通知要求2024年7月17日下达三个村农牧民、村干部国家通用语言文字培训经费，并根据三个村实际工作开展情况支出相关经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.57万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际工作需求支出文化站相关资金。

4.社会保障和就业支出（类）。

年初预算为2286.90万元，支出决算为2287.80万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因：新录用人员较多，导致支出增加。

5.卫生健康支出（类）。

年初预算为121.96万元，支出决算为101.28万元，完成年初预算的83.04%。决算数小于预算数的主要原因：职工基本医疗保险费率降低，导致支出减少。

6.农林水支出（类）生产发展（款）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为140万元。决算数小于预算数的主要原因：此项为上级预算资金，年中下达。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为176.6万元，支出决算为173.7万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因：组织人事调整较频繁，导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3146.17万元，其中：人员经费2134.31万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费167.6万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为17.02万元，支出决算为17.02万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.2万元，下降1.2%，主要原因是上年车辆维修支出较多。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.02万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。本单位无因公出国（境）。

   2.公务用车购置及运行维护费支出17.02万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出17.02万元，主要用于油料费、保险费、维修费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.2万元，下降1.2%，主要原因是上年车辆维修支出较多。

3. 公务接待费支出0.00万元，本单位无公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度我部门（单位）机关运行经费148.79万元，比2023年增加33.35万元，增加28.89%。主要原因是：人员调整及出差较多。

（二）政府采购支出情况。

2024年度我部门（单位）无政府采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积6372.93平方米，其中：办公用房817.58平方米，仓储用房572.6平方米，其他业务用房1066.57平方米，住宅用房1998.3平方米，其他房屋1849.55平方米。

本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是单位公务出行用车及农牧工作开展用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 2024年决算公开报表.xls