日土县消防救援大队机关2024年度部门决算公开报告
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- 发布日期：2025-12-26
日土县消防救援大队机关2024年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）基本情况。
日土县消防救援大队编制为正科级单位，2024年，指挥员5人，消防员13人，政府专职消防员12人，消防文员5人，共计35人，现有各类车辆9辆，其中水罐消防车2辆、抢险救援消防车2辆、轻型救援车2辆、行政车2辆，登高消防车1辆、泡沫消防车1辆。在用各类器材装备共计1855件套。主要职责是防范化解辖区重大安全风险，应对处置各类灾害事故，维护人民群众生命财产安全，维护社会稳定。
（二）当年取得的主要事业成效。
2024年，日土县消防救援大队在县委、县政府的坚强领导下，在县财政局的大力关心支持下，对标看齐应急救援主力军、国家队的职能定位和全灾种、大应急任务需求，圆满完成了灭火救灾、抢险救援、执勤维稳及各项急、难、险、重任务，消防工作社会化进程得到稳步推进，社会化火灾防控体系进一步完善，全县火灾形势总体平稳，消防基础设施和消防装备建设取得了跨越式发展。
纳入日土县消防救援大队2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计616.46万元，支出总计616.46万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加133.14万元，增长27.54%。主要原因：因2024年大队新招录5名政府专职消防员、消防文员，相对应的人员经费有所增长。
（一）收入总计主要构成
本年收入616.46万元。均为财政当年收入
（二）支出总计主要构成
本年支出616.46万元。
结余分配0.00万元。
年末结转结余0.00万元。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入616.46万元，其中：财政拨款收入616.46万元，占100%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出616.46万元，其中：基本支出35.92万元，占5.83%；项目支出580.54万元，占94.17%。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入616.46万元，支出616.46万元。与2023年度相比，财政拨款收入/支出增加133.14万元，增长（或下降）27.54%，主要原因：因2024年大队新招录5名政府专职消防员、消防文员，相对应的人员经费有所增长。
财政拨款年初结转结余0.00万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出616.46万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.14万元，增长27.54%，主要原因：因2024年大队新招录5名政府专职消防员、消防文员，相对应的人员经费有所增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出616.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出616.46万元，占100%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.95万元，支出决算为616.46万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为532.95万元，支出决算为616.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：因2024年大队新招录5名政府专职消防员、消防文员，相对应的人员经费有所增长。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费35.92万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0.00万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）1.31万元，增长44.10%，主要原因是2024年公务用车较多，相比上一年消防宣传次数增加较多。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元。
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出2.97万元，主要用于单位已有公务车辆运行及维护保养。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.31万元，增长44.10%，主要原因是2024年公务用车较多，相比上一年消防宣传次数增加较多。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0.00万元。
国（境）外接待费支出0.00万元。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金580.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“装备器材及购置更新费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出580.54万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映“装备器材及购置更新费”等5个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
装备器材及购置更新费项目绩效自评表：（可作为附件附后）
装备器材及购置更新费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为105.5万元，执行数为105.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成；二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。我单位2024年已上报采购需求，未能及时支出。下一步改进措施：加强与上级单位请示汇报，加快经费执行。
人员经费项目绩效自评表：（可作为附件附后）
人员经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为189.2万元，执行数为189.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成；二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。发现的主要问题及原因：一是人员流动大。下一步改进措施：调整人员福利奖励制度，减少人员流动。
公用经费项目绩效自评表：（可作为附件附后）
公用经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为182.84万元，执行数为182.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成；二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。发现的主要问题及原因：一是采购项目由上级统一开展，我单位2024年已上报采购需求，未能及时支出。下一步改进措施：加强与上级单位请示汇报，加快经费执行。
应急救援物资储备费项目绩效自评表：（可作为附件附后）
应急救援物资储备费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成；二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。
消防辅警员经费项目绩效自评表：（可作为附件附后）
消防辅警员经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成；二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。
（四）财政评价结果（如有）
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
