西藏自治区日土县边境建设和发展局2024

年度部门决算公开报告

第一部分  基本情况

一、部门决算单位构成

西藏自治区日土县边境建设和发展局机关编制为4名，实有人数6名。无内设机构。

二、部门职责和机构设置

县边境建设和发展局负责贯彻落实党中央关于边境工作、外事工作的方针政策和区党委、地委的决策部署及县委的工作要求，把坚持党对外事工作、边境工作的领导落实到履职过程中，聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”，推动边境地区建设和发展，统筹谋划、高效务实、协同推进县外事工作，服务服从党和国家对外工作大局，努力实现边民富、边关美、边境稳、边防固。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计1800万元，支出总计1800万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加467.17万元，增长25.9%。主要原因为2024年预算项目增多，建设类项目、采购类项目等较多，故较上年本年度收入和支出总计增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1800万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1,442.99万元；其他收入317.54万元；年初结转和结余39.47万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1800万元，其中，一般公共预算财政拨款支出1442.99万元；其他收入317.54万元；年初结转和结余39.47万元。

二、收入决算情况说明
   本年收入1800万元，其中：财政拨款收入1442.99万元，占80.17%；其他收入317.54万元，占17.64%；年初结转和结余39.47万元，占2.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出1800万元，其中：基本支出176.12万元，占9.78%；项目支出1623.88万元，占90.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1482.46万元，支出1482.46万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加149.63万元，增加10.09%，主要原因为2024年单位人员增多，且预算项目增多。

财政拨款年初结转结余39.47万元，较2023年度决算数增加（减少）39.47万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1482.46万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.63万元，增加10.09%，主要原因是2024年单位人员增多，且预算项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1482.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出964.81万元，外交支出8.45万元，国防支出469.75万元，社会保障和就业支出16.99万元，卫生健康支出9.10万元，住房保障支出13.36万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1412.68万元，支出决算为1533.24万元，完成年初预算的108.5%。其中：

1.一般公共服务支出

年初预算为1251.06万元，支出决算为964.81万元，完成年初预算的77.12%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据税务部门要求2024年第四季度工会经费只能在2025年年初进行申报，因此2024年第四季度工会经费未支付。二是我单位今年增加项目，项目实施完成后质保金需在一定时期后才可支付。

2.外交支出

年初预算为8.45万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100%。

3.国防支出

年初预算为0万元，支出决算为787.29万元。决算数大于预算数的主要原因为国防支出主要为护边员补助和绩效、护边员培训经费，该项资金由阿里地区财政安排专项资金。

4.社会保障和就业支出

年初预算为16.2万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是2024年养老保险根据2023年工资进行计算，而2023年-2024年期间实际工资都有所变动，导致养老缴费基数上调，相应所需实际支出资金增加。二是我局人数增加。

5.卫生健康支出

年初预算为10.61万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的85.77%。决算数小于预算数的主要原因为2024年基本医疗保险、公务员医疗补助等根据2023年工资进行计算，而2023年-2024年期间实际工资都有所变动，导致相关基数变动，预算与实际支出数据有出入。

6.住房保障支出

年初预算为12.71万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的105.11%。决算数大于预算数的主要原因为2024年住房公积金根据2023年工资进行预算，而2023年-2024年期间实际工资都有所变动，导致住房公积金基数上调，相应所需实际支出资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出176.12万元，其中：人员经费160.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费15.83万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元.与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元.

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元.

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成预算的100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 因公出国（境）支出0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）0批次，因公出国（境）0人次。主要原因是本单位无因公出国（境）。

   2.公务用车购置及运行维护费支出7.11万元。其中：

公务用车购置支出:0万元。

公务用车运行维护费支出7.11万元，主要用于油料费、保险费、车辆维修费等。截至2024年12月31日，公务用车保有量1辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

   3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国（境）外接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

无

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度我单位机关运行经费15.83万元，比年初预算减少0.42万元，主要原因是：根据税务部门要求2024年第四季度工会经费只能在2025年初进行申报和缴费，因此2024年第四季度工会经费未缴费。

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 421001-边境建设和发展局机关.xls2024年决算报表.xls