2026年财政局部门预算

目  录

第一部分 财政局部门（单位）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 财政局部门（单位）概况

一、主要职责

我单位2026年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、主要职能

1、贯彻执行国家财政税收有关方针政策和法律法规，执行自治区、地区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析与预测宏观经济形势，参与制订全县宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻执行自治区、地区财政部门制定的财政、财务、会计管理地方性管理法规。

2、承担县各项财政收支管理工作，负责指导各乡（镇）财务工作，促进基层政府公共服务均等化。负责编制全县年度收支预算（草案）并组织执行；负责县财政资金调度及预算资金的分配平衡；负责预算执行和预算调整，统一审核预算追加（减）事宜；负责下达决算批复，提出增收节支和平衡财政收支的政策措施建议；负责向县人民政府和人大报告全县预算及执行情况、决算情况。组织制定全县经费开支标准、定额，负责审核全县各部门（单位）年度决算。

3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；负责全县预决算公开。

4、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度细则；编制全县财政收支、库款、经济分类等月报，分析县预算执行情况；统一管理县直预算单位银行账户开立、修改和备案；研究推行国库集中支付制度；办理财政资金支付，接受并审核部门报送的财政直接支付申请，核定财政直接支付金额，开具财政直接支付指令；指导和监督县国库业务，按规定开展国库现金管理工作，完善国库管理流程。  

5、贯彻执行国家和自治区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政、事业单位国有资产；定期开展行政事业单位国有资产清查工作；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇收支管理。

6、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法并监督执行；指导县国有资本经营预算工作，制定并组织实施企业财务制度。

7、负责办理县财政的经济发展支出、县政府性投资项目的财政拨款；参与拟定县建设投资的有关政策；制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8、负责审核指导各类专项资金使用计划；统筹整合财政支农、扶贫、农发资金安排，负责支农专户、扶贫专户的管理、使用、监督检查工作。

9、执行政府采购政策；依法制定县政府采购管理制度；编制政府采购目录草案；审核年度采购计划；对政府采购信息、方式进行管理；审定供应商准入政府采购市场资格，并依法管理；对政府采购项目资金拨付进行审核。

10、贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策，会同有关部门执行社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全县相关的财政社会保障资金、就业及科教文卫专项资金支出，编制、审核全县社会保障预决算草案。

11、按照中央和自治区财政制定的地方债务计划，执行自治区、地区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。

12、贯彻执行自治区财政监督检查的政策和制度；监督检查财税法规、政策的执行情况；反映财政收支管理中的重大问题提出加强财政管理的政策建议；负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计准则制度。

13、审查全县财政投资建设项目概（预）决算；参与工程招标及财政投资建设项目建设过程管理；对财政性建设项目进行效益分析评价。

14、管理财政性基建专项资金和监督部门、单位自筹基建资金；参与建筑安装工程概（预）算定额和收费标准的制定。

15、与县发展和改革委员会建立健全协调机制，各司其职，相互配合，发挥县发展规划、计划、产业政策在宏观调控方面的导向作用，综合运用财税政策，提高宏观调控水平。

16、贯彻执行《财政票据管理办法》，负责财政电子票据的申领、发放、核销、销毁和监督检查工作；负责财政电子票据的推广培训规划；负责财政电子票据的政策咨询和解释工作。

17、承办县委、县政府交办的其他事项。

三、部门预算构成

无内设机构

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算680.34万元，比上年减少11.03万元，下降1.64%，主要原因是：人员调整，工资性支出减少，公用经费同时减少，项目支出减少；支出预算680.34万元，比上年减少11.03万元，下降1.64%，主要原因是：人员调整，工资性支出减少，公用经费同时减少，项目支出减少

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少4.11万元，下降57%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，公务用车运行经费压减。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少4.11万元。）比上年减少4.11万元，下降57%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，公务用车运行经费压减；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排35.36万元，比上年减少5.75万元，下降16.26%，主要原因是：主要原因：我单位2026年减少1人，经费也相应减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元，主要是：无。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目22个，资金680.34万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标无：

七、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。