2026年东汝乡人民政府部门预算
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- 名 称：2026年东汝乡人民政府部门预算
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- 发布日期：2026-05-26
目 录
第一部分 2026年东汝乡人民政府概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 2026年东汝乡人民政府概况
一、主要职责
东汝乡人民政府是基层国家行政机关，为乡科级。主要职责包括：1、贯彻执行国家财政税收有关方针政策和法律法规，执行自治区、地区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析与预测宏观经济形势，参与制订全县宏观经济政策，提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻执行自治区、地区财政部门制定的财政、财务、会计管理地方性管理法规。
2、承担东汝乡财政收支管理工作，负责指导各村财务工作，促进基层政府公共服务均等化。负责编制全乡年度收支预算（草案）并组织执行；负责乡财政资金调度及预算资金的分配平衡；负责预算执行和预算调整，统一审核预算追加（减）事宜；负责向乡人民政府和人大报告全乡预算及执行情况、决算情况。
3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；负责全乡预决算公开。
4、贯彻执行国家和自治区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政、事业单位国有资产；定期开展行政事业单位国有资产清查工作。
6、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法并监督执行。
7、负责审核指导各类专项资金使用计划；统筹整合东汝乡支农、扶贫、农发资金安排，负责支农专户、扶贫专户的管理、使用、监督检查工作。
8、贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策，会同有关部门执行社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全乡相关的财政社会保障资金、就业及科教文卫专项资金支出，编制、审核全乡社会保障预决算草案。
9、按照中央和自治区财政制定的地方债务计划，执行自治区、地区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。
10、贯彻执行自治区财政监督检查的政策和制度；监督检查财税法规、政策的执行情况；反映财政收支管理中的重大问题并提出加强财政管理的政策建议，负责管理全乡会计工作，监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计准则制度。
11、贯彻执行《财政票据管理办法》，负责东汝乡电子票据的申领、发放、核销、销毁和监督检查工作；负责东汝乡电子票据的政策咨询和解释工作。
二、部门（单位）机构设置情况
2026年东汝乡人民政府设8个内设机构及机关党委，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、平安法制办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、便民服务中心、农牧综合服务中心、文化综合服务中心；无直属机构；以上内设机构均纳入东汝乡人民政府预算。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为东汝乡人民政府本级预算。
第二部分 2026年部门预算表
表格详见附件。
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算2877.71万元（含上年结转资金422.70万元），比上年增加255.89万元，增长9.76%，主要原因是：2025年结转资金未纳入预算内；支出预算2877.71万元（含上年结转资金422.70万元），比上年增加255.89万元，增长9.76%，主要原因是：预算项目数目、金额增加，相应支出随之增加。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费24.72万元，比上年增加7.5万元，增长30.34%，主要原因是：辖区面积大，群众居住分散，公务用车较多。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费24.72万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费24.72万元，比上年增加7.5万元。）比上年增加7.5万元，增长30.34%，主要原因是：辖区面积大，群众居住分散，公务用车较多；公务接待费0万元，比上年减少0万元。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有5量，国内公务接待0批次、0人。
三、机关运行经费安排情况
2026年，本部门机关运行经费安排139.98万元，比上年减少24.72万元，下降13.31%，主要原因是：干部职工人数减少，相应预算随之减少。
四、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年4月13日，本部门固定资产构成情况为：房屋6372.93平方米，车辆5辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。
六、项目绩效目标情况
2026年，实行绩效目标管理项目25个，资金2455.03万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
54252424T000001674014-东汝乡乡镇供暖运行经费 | 100.00 | 保障乡供暖运行 |
54252424T000001784166-乡镇食堂运行经费 | 60.00 | 保障乡机关食堂有效运行 |
54252424T000001518966-干部职工乡镇生活补助 | 64.26 | 保障乡镇干部职工乡补发放，提高干部职工工作积极性。 |
七、其他需要说明的情况
我部门2026年预算无政府债券资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
