目  录

第一部分日土县公安局概况

一、 主要职责

二、 部门机构设置

我单位现设12个科室，包括：办公室（政工督查室）、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交警大队、看守所、出入境管理大队、指挥中心、法制大队、警务保障室、森林警察大队、网络安全保卫大队。

第二部分 2026年部门预算表

 表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况

我部门2026年收支总预算  7620.45万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 6910.72万元，上年结转709.72万元；支出包括：一般公共服务支出515.9万元、公共安全支出6063.79万元、社会保障和就业支出 434.22万元、卫生健康支出  244.25万元、住房保障支出362.29万元.

二、“三公”经费安排情况

我部门2026年“三公”经费预算数为54.5万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2025年持平，公务用车运行费54.5万元，比2025年增加  4.5 万元，增长 9 %；公务接待费  0  万元，比2025年减少  0万元，增长 0.00 %。2026年“三公”经费预算比2025年增加  4.5万元，增加  9  %

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有   0量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

三、机关运行经费安排情况

我部门2026年机关运行经费财政拨款预算 353.5万元，比2025年预算减少38.42万元，较少 9.8 %。

三、 政府采购情况

我部门2026年日土县智慧交通工程项目投资509.83万元。

四、 国有资产占有使用情况

截至2026年  1  月底，本部门共有车辆 26辆，其中，      级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 23辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 一般公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2026年一般公共预算未安排车辆更新购置。

五、 项目绩效目标情况

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理66个，资金 7620.45万元。

六、 其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

 日土县公安局2026部门预算公开表.xlsx