目  录

第一部分教育系统部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分2026年部门预算表

第三部分2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分教育系统部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家的教育方针政策和法律法规，组织实施地方性教育法规，拟定全县教育改革与发展的政策和规划，并组织实施，负责全县教育领域党的建设和意识形态工作，指导教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的思想政治和德语、体育、美育、劳动教育工作；负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，指导各级各类学校安全稳定工作；负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作；承担规划和指导教育系统人才队伍建设的工作；主管全县教师工作；统筹管理全县各级各类教育的课程和教材工作；负责全县教材、教学设备的征订和发放工作。组织指导教育科学研究工作，承担全县教育信息化建设和教育统计工作；贯彻执行国家、自治区考试招生政策，拟订全县中小学的招生计划并组织实施。负责乡镇“控辍保学”的督促和监督检查工作，负责全县学生管理工作，负责各级各类学校学生的学籍管理，负责全县各级各类学校学生寒暑假和内地西藏班、中职（高职）班学生进出藏接送工作；监督实施全县教育经费政策，管理县级教育经费和教育国有资产，负责学生资助工作；贯彻执行国家、自治区和地区的语言文字工作方针政策，负责国家通用语言文字教育和推广工作，指导各级各类学校双语教育工作；承担全县的教育督导工作，负责各级各类教育督导检查和评估验收工作，负责督政督学和质量监测工作；组织指导教育方面的对外交流与合作，负责全县教育受援工作，负责本县内地西藏班的招生考录工作；研究拟订全县体育事业发展规划，监督和指导 创学校体育、群众体育、青少年体育、竞技体育和社会全民保健体育事业的发展，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票管理。开发体育产业市场；监督检查和评估各类学校体育达标工作，组织协调学生参加体育竟赛和艺术交流活动。电教馆：负责全县教育信息化运转；落实教育信息化2.0和“珠峰旗云”计划；维护和更新学校门户网站、微信公众号；建设县级“三通两平台”，维护和管理信息化各类设备；负责全县教师教育技术能力提升培训和网络教育培训；组织开展校园网络安全监管工作；规划和指导全县中小学信息技术教材建设及中小学校教育信息化建设；完成上级教育行政部门交办的其它有关电教工作；教研室负责所究制定本县教育教学发展规划，指导和检查各乡（镇）学校开展的双语教学情况、研究和探讨全县双语教学中存在的问题，及时会同各校提出改进意见；研究各学科教材及教学大纲落实工作；研究教学内容和学生接受能力的关系，向上级业务部门提交教材改进意见；负责培养本县学校的骨干教师，学科带头人、教学能手的工作；调查研究本县域内农牧区教育现状，向主管部门提供有力的教育发展政策及理论依据；负责指导本县域内各学校教师培训工作；研究完成上级主管部门对民族教育工作的调查、了解情况。定期到学校督导检查教学常规管理落实和指导学校规范办学行为，为提高学校教育教学质量，及时研究对策，定期对薄弱学科进行质量检测；负责日土镇、日松乡、热帮乡、多玛乡以及全县适龄幼儿与少年的教育教学任务；制定切实可行的财务制度，管理好财会人员，做到月清月结，做到精打细算：合理利用配置各类教育资源，切实达到其应有的效益；负责“营养改善计划”的资金管理，科学、合理的安排好学生的营养改善工作。负责“三包”、“营养改善计划”和其他事业经费的管理，并按照有关规定合理使用。

二、部门（单位）机构设置情况

教育系统部门设5个内设机构，分别为九年一贯制学校、热帮乡小学、日松乡小学、多玛乡小学、县幼儿园，直属机构1个，为日土县教育局；以上内设机构及直属机构均纳入教育系统部门预算。

三、部门预算构成

本单位下属单位有5所学校，部门预算为教育系统部门预算。

第二部分2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算17082.89万元，比上年增加2859.2万元，增长16.74%，主要原因是：新增多玛乡小学新建项目、日松乡小学绿化项目、学生疫苗接种、校服采购等专项经费；支出预算17082.89万元，比上年增加2859.2万元，增长16.74%，主要原因是：新增多玛乡小学新建项目、日松乡小学绿化项目、学生疫苗接种、校服采购等专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费7.11万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：教育局公务用车运行经费与上年度一致，无变动。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费7.11万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费7.11万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：教育局公务用车运行经费与上年度一致，无变动；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排74.39万元，比上年增加46.27万元，增加62.2%，主要原因是：新增人员经费、各学校教师通讯补助本年度起按照机关单位列入公用经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1382.35万元，其中：货物类采购预算1207.35万元，工程类采购预算175万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋77756.96平方米，车辆3辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产5.142万元，主要是：新增音响、打印机等办公设备、调拨计算机设备。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目92个，资金17082.89万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

政府债务情况：教育系统部门无政府债务情况

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

 日土县教育系统2026年部门预算公开表.xlsx