日松乡2026年部门预算
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- 名 称：日松乡2026年部门预算
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- 发布日期：2026-05-28
目 录
第一部分 日土县日松乡人民政府概况
一、主要职责
二、部门机构设置
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 日土县日松乡人民政府概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令及乡党委的决定，执行乡人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（二）编制日松乡国民经济和社会发展规划并组织实施，调整经济结构，转变经济增长方式；编制并执行财政预算。
（三）管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安、司法行政等各项社会事业的行政工作。
（四）推进政务、村（居）务公开；加强乡村规划建设、自然资源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作；保障退役军人合法权益；承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设等工作；强化民主法治宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。
（五）做好"三农"工作，推进乡村振兴；因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境；组织农牧区基础设施建设，落实各项惠农政策；加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧区社会化服务体系，推进农牧业现代化进程，为辖区内经济组织做好服务工作；着力提升经济发展质量和水平，增加群众收入，不断提高人民生活水平。
（六）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（七）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利；保护各种经济组织的合法权益。
（八）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品、农产品质量安全等监督管理工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
（九）加强公共设施和公共服务体系建设；保障妇女儿童的合法权益；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。
（十）指导、支持和帮助村民委员会工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
日松乡内设机构如下：
行政：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；
事业：便民服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心（新时代文明实践所）、农牧综合服务中心、卫生院。
第二部分 2026年部门预算表
表格详见附件。
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算4326.31万元（含上年结转511.60万元），比上年减少666万元，减少14.8%，主要原因是：我单位2026年部分项目预算未下达。
支出预算4326.31万元（含上年结转511.60万元），比上年减少154.94万元，减少3.4%，主要原因是：我单位2026年部分项目预算未下达。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费 57.22万元，比上年增加43万元，增加302.39%，主要原因是：2026年购置公车1辆。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：未涉及该项资金；公务用车购置及运行维护费57.22万元（公务用车购置费40万元，比上年增加40万元；公务用车运行维护费17.22万元，比上年增加3万元。）比上年增加43万元，增加302.39%，主要原因是：2026年购置公车1辆；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是： 未涉及此项资金。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有4辆，国内公务接待0批次、0 人。
三、机关运行经费安排情况
2026年，本部门机关运行经费安排 168.49万元，比上年减少42.89万元，下降20%，主要原因是：人员变动。
四、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算 0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋7484.1平方米，车辆4辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产8万元，主要是：办公用品购置。
六、项目绩效目标情况
2026年，实行绩效目标管理项目0个，资金0万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
无 | 0 | 无 |
七、其他需要说明的情况
我部门2026年预算无政府债券资金
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
