2026年日土县文化和旅游局部门预算
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- 名 称：2026年日土县文化和旅游局部门预算
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- 发布日期：2026-05-28
目 录
第一部分 日土县文化和旅游局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 日土县文化和旅游局概况
一、主要职责
(1)文化、旅游政策制定和规划组织实施。
我局负责制定和实施本县的文化、旅游政策确保相关政策和规定得以顺利实施。此外，我局还负责组织和监督本县的文化、旅游规划的实施，确保各项规划目标的实现。
(2)文化设施建设和管理
我局负责建设和维护本县的文化设施，如图书馆、博物馆、艺术馆等，同时对这些设施进行日常管理，确保其正常运营和公众服务的提供。
(3)旅游资源开发与保护
我局负责本县的旅游资源开发和保护工作。我局负责对旅游资源进行调查、评估、制定开发计划，并组织实施。同时，我局也负责监督和保护旅游资源，防止资源的过度开发和破坏。
(4)文化市场监管与执法
我局负责对文化市场进行监管和执法。负责对文化市场的运营进行监督，确保市场的合规性，对于违反规定的行为，我局将依法进行处理。
(5)旅游服务质量监督与提升
我局负责监督本县的旅游服务质量，提高服务水平。我局通过设立旅游服务投诉机制、开展服务质量的检查和评估等方式，对旅游服务进行监督和提升。
二、部门（单位）机构设置情况
日土县文化和旅游局下设事业单位1个，为日土县文化旅游服务中心，正科级建制，以上机构均纳入日土县文化和旅游局部门预算。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为日土县文化和旅游局部门预算。
第二部分 2026年部门预算表
表格详见附件。
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算3628.06万元，比上年增加2271.21万元，增长167.38%，主要原因是：2025年我局有2个基建项目为援藏资金；支出预算3628.06万元，比上年增加2271.21万元，增长167.38%，主要原因是：2025年我局有2个基建项目为援藏资金。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费46.26万元，比上年增加1.62万元，增长3.6%，主要原因是：增加3名新生及1名援藏人员。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费5.55万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费5.55万元，比上年增加0.55万元。）比上年增加0.55万元，增加11%，主要原因是：开展活动多，下乡任务重；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人（除涉密事项外，应细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数）。
三、机关运行经费安排情况
2026年，本部门机关运行经费安排46.26万元，比上年比上年增加1.62万元，增长3.6%，主要原因是：增加3名新生及1名援藏人员。
四、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋49588.51平方米，车辆4辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产75万元，主要是：沿线兵站及办公用品。
六、项目绩效目标情况
2026年，实行绩效目标管理项目49个，资金2124.2万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
日土县岩画非遗及文物存放博物馆（一期） | 1000 | 1000 |
班公湖4A级景区附属设施提升改造项目 | 100 | 100 |
班公湖景观台改造提升项目 | 100 | 100 |
新型公共文化空间示范点建设 | 120 | 120 |
文物保护经费2026 | 100 | 100 |
文化和旅游发展资金 | 100 | 100 |
七、其他需要说明的情况
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
