中国共产党西藏日土县委员会办公室2026年部门预算
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- 名 称：中国共产党西藏日土县委员会办公室2026年部门预算
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- 发布日期：2026-05-28
目 录
第一部分 中国共产党西藏日土县委员会办公室部门
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分
中国共产党西藏日土县委员会办公室
2026年预算公开情况说明
一、主要职责
研究提出县委全面深化改革的重大措施和重大改革建议，研究提出全面深化改革各领域相关问题处理意见，协调督促有关方面落实县委深改委决定事项、工作部署和要求；承担县级评比达标表彰工作，根据授权，承办以县委、县政府名义开展的县表彰奖励活动的申报备案工作职责；负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向地委 或地委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织以县委或县委 办公室名义印发的党内规范性文件；负责县委或县委领导同志的 文稿服务工作；负责以县委和县委、县政府或以县委办公室和县委 办公室、政府办公室名义上报下发的各类文件的审核、印制工作， 负责县委规范性文件的备案管理工作，保证县委日常工作正常运转；负责党中央、自治区党委和地委决策、重要工作部署、 重要会议和文件精神，以及县委工作安排、会议和文件贯彻落实 情况的督促检查，负责县委领导同志指示批示落实情况的督办， 统筹协调县委系统人大代表建议、政协提案办复工作；负责围绕县委中心工作和重点任务，开展调查研究， 进行信息综合，为县委科学决策提供依据和参考。负责向地委报 送信息工作，协调有关部门开展对县委及办公室文件、县委领导同志讲话稿的翻译工作；负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档 案工作进行监督检查和业务指导；负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理，负责对全县党政系统密码管理部门实施业务领导；负责县委进一步改进作风狠抓落实工作领导小组办公室日常工作；负责本行业领域安全生产监管和应急处置等工作；负责机关及所属事业单位党的建设、离退休人员服务管理工作和内部审计工作，以及经费规划、财务预算、财务核算等财务工作；完成县委交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
机构情况，包括当年变动情况及原因
1.单位独立机构设置1个，单独核算机构1个，下设所属事业单位2个，比上年无变化。
2.人员情况，包括当年变动情况及原因。县委办公室机关编制为 15 名（含县委领导编制）。 县级领导职数 10 名；部门领导职数 4 名（正科级 1 名，副科级 3 名，不含兼职）。因干部人事调整，我单位今年新调入2名干部职工，调出1名干部。人员总数较上年增加2人。
第二部分 2026年部门预算表
中国共产党西藏日土县委员会办公室
2026年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门收支总表的说明
我部门2026年收支总预算 1057.02万元（含上年结转26.43万元）；比上年增加 133.05万元，比上年增长14.39 %。主要原因：专项资金的增加、人员的增多；支出预算 1057.02 万元，比上年增加 133.05 万元，增长 14.39 %，原因为：专项资金的增加、人员的增多。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费预算数为 34.45 万元，以上年增加 7.12 万元，增长 26.05 %，主要原因：办公室车辆较多，日常下乡较多，用车油料也多、车辆维修成本较高。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行维护费34.45 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 34.45 万元，比上年增加 7.12 万元，增长 26.05 %，主要原因是：办公室车辆较多，日常下乡较多，用车油料也多、车辆维修成本较高 ；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是：无 。2026年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次 0 人。
三、机关运行经费安排情况
2026年，本部门机关运行经费安排 97.66 万元，比上年增加 4.8 万元，增长 5.17 %，主要原因是：人员的调入以及人员调整较多 。
四、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋 700.7 平方米，车辆 6 辆，单价在50万元以上通用设备 0 台（套），单价在100万元以上专用设备 0 台（套）。本年度拟购置固定资产 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
