2026年县幼儿园部门预算
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- 名 称：2026年县幼儿园部门预算
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- 发布日期：2026-05-28
目 录
第一部分县幼儿园部门（单位）概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分2026年部门预算表
第三部分2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分县幼儿园部门概况
一、主要职责
日土县幼儿园：贯彻执行党的方针政策、法律法规，落实上级党委、政府、教育行政部门的指示、决定，依法办园；研究制定幼儿园发展规划、工作计划，定期召开园务会，做好幼教的各个环节，保证幼儿教育的质量；负责对幼儿实施智、德、美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐成长；通过组织、指挥、协调等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保幼教质量的提高；定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长意见，提高办园质量；协助上级教育行政部门做好教师考核考评，日常管理等工作，并指导教师用藏、汉“双语”教学；负责“三包”经费的管理，并按照有关规定合理使用“三包”经费。
负责全县适龄幼儿的学前教育教学任务和日土镇日土村幼儿园、热角村幼儿园、那热龙幼儿园的管理和教师调配工作；负责优化学前教育教学结构，检查学前教学效果和教学进度，改进教学方法，定期组织观摩教学，总结交流经验。着力提高学前教育教学质量；负责做好学前教师的继续教育和校本培训工作；负责教职工政治、文化和教育理论学习，积极吸取区内外好的教育方法和教育理念，提高教职工的综合素质；组织开展对教师有针对性的思想政治教育工作；制定切实可行的财务制度，管理好财会人员，做到月清月结，做到精打细算；负责“平安校园”的创建工作，保证幼儿在园期间的生命财产安全，为在园幼儿提供安静舒适的环境。负责举办音、体、美等文艺活动；负责学校招生、学籍档案、考勤考绩工作；负责幼儿日常管理工作，建立健全园内章程；负责加强家庭和学校、社会与学校的沟通联系工作，积极营造全民办教的大教育氛围。配合教育行政部门依法动员、组织适龄幼儿入园接受学前教育；指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，全力提高学校管理质量和教学质量。协助上级教育行政部门做好学校教师考核考评，日常管理，努力建设一支高素质的学前师资队伍。负责教育事业经费的管理，并按照有关规定合理使用；积极落实国家通用语言文字教育以及双语教学工作。
二、部门（单位）机构设置情况
县幼儿园部门无内设机构及机关党委。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为县幼儿园部门预算。
第二部分2026年部门预算表
表格详见附件。
第三部分2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算1005.07万元，比上年减少155.7万元，减少15.5%，主要原因是：教职工人员有调整，导致人员经费减少；支出预算1005.07万元，比上年减少155.7万元，减少15.5%，主要原因是：教职工人员有调整，导致人员经费减少。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位不涉及“三公”经费资金。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：0；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：0。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
三、机关运行经费安排情况
2026年，本部门机关运行经费安排4万元，比上年增加4万元，增加100%，主要原因是：本年度起教师通讯补助按照机关单位程序录入至公用经费中。
四、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排85.51万元，其中：货物类采购预算85.51万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋10211.67平方米，车辆0辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产1.42万元，主要是：新购入灶台及调拨计算机设备。
六、项目绩效目标情况
2026年，实行绩效目标管理项目44个，资金1005.07万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
班主任津贴补贴、校级班子及中层管理人员补助 | 10.5 | 阿里地区各级各类学校双岗教师岗位补助实施办法（实行）的通知（阿行发[2021]11号） |
七、其他需要说明的情况
政府债务情况：我单位无政府债务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
