2026年重点建设工程项目管理中心部门（单位）部门预算
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- 名 称：2026年重点建设工程项目管理中心部门（单位）部门预算
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- 发布日期：2026-05-28
目 录
第一部分 重点建设工程项目管理中心部门（单位）概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 重点建设工程项目管理中心部门 （单位）概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律法规、规章及工程建设强制性标准，受县人民政府的委托，以项目法人的身份负责教育、农村农业、住建、发改等民生领域工程项目的建设实施工作。
（二）受县人民政府委托的投资400万元以上（含)县政府建设工程项目完成项目前期工作、招投标阶段、施工准备阶段的相关工作。（三）行使建设工程项目法人职责和业主管理职责，对实施的建设工程项目的建设进度、质量、资金、监理行为等全面负责。（四）负责施工、工程监理单位的招投标(发包）工作，并签订相关合同。（五）负责授权范围内建设工程项目质量的检查和处理并协调工程实施中参与各方的关系。（六）负责组织五方责任主体及基建领导小组，验收授权范围内建设项目的隐蔽工程。（七）负责处理工程实施过程中的质量问题及设计变更,协调建设工程项目实施中各方的关系。（八）按照项目进度及项目资金管理办法，负责工程建设资金拨付的工作。（九）负责组织有关单位依法进行授权范围内的建设工程项目的竣工验收，办理工验收备案登记手续。（十）负责组织编制竣工决算报告,对项目前期资料、设计、地勘、审图、造价咨询、可研编制、监理及施工合同、工程资料及项目资金拨付手续的管理。
（十一）负责办理项目的产权登记和资产移交手续。（十二）业务上接受地区发改委、住建、审计等部门的指导。（十三）建设实施中接受县建设工程项目主管部门、行业部门、建设单位关于执行政策、申报审批、协调关系等方面的管理，主动接受领导与监督,向相关部门定期报告项目建设和资金使用情况。（十四）接受县人民政府的考核。（十五）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置等工作。负责单位党的建设、离退休人员服务管理工作和内部审计工作,以及经费规划、财务预算、财务核算等财务工作。（十六）承担县委、县政府交办的其他事项。
第五条 县重点建设工程项目管理中心根据本规定第四条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。
第六条 县重点建设工程项目管理中心事业编制为7名，部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。
第七条 本规定具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按程序办理。
二、部门（单位）机构设置情况
日土县重点建设项目管理中心暂无内设机构
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为日土县重点建设项目管理中心部门预算
第二部分 2026年部门预算表
表格详情附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算3,941.18万元，比上年增加1347.52万元，增长51%，主要原因是：人员调整及去年项目结转资金；支出预算3,941.18万元，比上年增加1347.52万元，增长51%，主要原因是：项目支出。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费7.11万元，比上年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，公务用车购置及运行维护费7.11万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费7.11万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
三、机关运行经费安排情况
2026年，本部门机关运行经费安排25.5万元，比上年增加2.21万元，增长9%，主要原因是：人员增加。
四、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。
六、项目绩效目标情况
2026年，实行绩效目标管理项目24个，资金9982.99万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
日土县城民生保障标准化自来水厂运行电费 | 30000 | 保障日土县城民生保障标准化自来水厂，2026年度稳定运行，足额支付生产运行电费，实现全年供水保障，供水保障率≧99%，实际电费支出不超过30000元预算；确保县城居民满意度≧95%，提升县城供水保障能力与民生服务水平。 |
日土县五个五个小康村供水设施维修 | 551700 | 保障日土县城无官网小康村供水设施维修改造项目顺利实施，2026年度完成设施维修、设备更新与隐患排查，实现维修合格率100%；解决农村供水设施老化、故障问题、保障村民安全稳定用水，受益村民满意度≧95%，提升农村供水保障能力与民生服务水平。 |
诉讼赔付资金 | 18998.5 | 保障日土县相关诉讼事项依法合规处置，2026年度按规定完成诉讼赔付资金支付，实现赔付资金支付，及时率100%，实际支出不超过18998.5元预算；防范化解法律风险，保障单位合法权益，维护正常工作秩序，提升法治建设与风险防控水平。 |
七、其他需要说明的情况
我部门2026年预算无政府债券资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
