2026年日土县住房和城乡建设局部门预算
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- 名 称：2026年日土县住房和城乡建设局部门预算
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- 发布日期：2026-05-28
目 录
第一部分日土县住房和城乡建设局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分2026年部门预算表
第三部分2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分日土县住房和城乡建设局概况
我单位2026年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：
一、主要职能。（1）负责城镇中低收入家庭住房保障工作。贯彻落实并指导实施住房保障相关政策，负责全县保障性住房建设管理指导工作。拟定公共租赁住房、周转房、棚户区改造等保障性住房规划并监督实施，会同有关部门做好全县有关保障性住房资金安排并组织实施。
（2）负责推进住房制度改革工作。贯彻落实并指导实施住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟定住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。指导监督全县公有房屋统计及管理工作。
（3）负责建筑市场监督管理工作。指导建筑活动，指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。负责建设工程消防设计审查等强制性标准实施管理工作，指导监督建设工程消防设计审查验收；负责建筑工程防雷设计审查等强制性标准实施管理工作，指导监督建设工程防雷设计审查验收。
（4）负责指导村镇建设。拟定村镇和小城镇建设政策、规划并组织实施，指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。指导村镇生态环境改善工作，建立健全乡村生活垃圾收运处置体系，加强乡村建筑风貌引导，指导重点镇的建设。
（5）负责建筑工程质量安全监督管理工作。负责行业质量管理工作。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行。指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。组织或参与房屋建筑和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。
（6）负责对户外广告、霓虹灯、标识牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理；负责对县内主要道路两侧和公共场地建设等特殊需要搭建非永久性建（构）筑物或其他设施及临时堆物的审批和管理；负责对在县内建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。负责对县内夜景灯饰工程建设的监督管理。
（7）负责县内环境卫生管理和环卫行业指导及卫生费的收缴；参与县内环境卫生设施的规划，设置许可及环卫设施的竣工验收，并负责维护和管理；组织开展街道、住宅小区环境的考核评比工作。负责县内家畜家禽、犬类管理工作。负责废土、装饰装修垃圾的运输管理工作。负责城镇燃气监管工作。
（8）负责县内园林绿化管理，实施县内街道行道绿化带、沿街花坛、广场、公园景点等园林绿化的维护和管理，参与县内风景名胜的规划评审；负责绿化工程的竣工验收，占用绿地的审批；负责县内树木砍伐、移植的审批和管理，负责县内公园管理。
（9）负责行业人才工作。制定行业人才培养规划，指导行业人才队伍建设。负责行业职业技术教育培训工作。负责行业专业技术人员管理工作。负责行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施。开展住房和城乡建设方面的区域合作与交流。
二、部门预算构成
日土县住房和城乡建设局暂无内设机构
第二部分2026年部门预算表
表格详见附件。
第三部分2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
例如：2026年本部门收入预算12346.25万元，比上年增加1857.82万元，增长17.71%，主要原因是：2026年新增项目及新增人员。 支出预算12346.25万元，比上年增加1857.82万元，增长17.71%，主要原因是：2026年新增项目及新增人员。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10.11万元，比上年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，公务用车购置及运行维护费10.11万元比上年减少0万元，下降0%，公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%， 2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
三、机关运行经费安排情况
2026年，本部门机关运行经费安排40.65万元，比上年减少0.12 万元，下降0.3 %，主要原因是：我单位2026年人员减少。
四、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋272668047.87平方米，车辆7辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产13499元，主要是：1、2025年9月购买手机（荣耀400Pro）款、2、2025年11月购买四人办公桌、3、2025年11月购买一台联想打印机。
六、项目绩效目标情况
2026年，实行绩效目标管理项目88个，资金24159.93万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
污水处理厂运行经费 | 260.00 | 减少污水对环境的影响，及时处理污水，保障生态环境 |
热源厂热源改造及供暖保障运行经费 | 2304.00 | 保障号全县干部职工及群众用暖 |
地下综合管廊管理运行经费 | 20.00 | 保障地下管廊运行服保障地下管廊运行服务能力，随着城市发展壮大，各类供水、排水、燃气等效益 |
自来水厂及小康村供水运行经费 | 500.00 | 支付自来水厂及小康村人员工资、设备的维修费用，公司车辆的油料费，厂区的电费等。 |
城乡环卫一体市场化运营项目工作经费 | 1251.90 | 为进一步提高城乡环境管理水平、改善城乡和居民生活环境，需足额保障第二年运营费12519000元整 。 |
旧垃圾填埋场封库、军民融合垃圾填埋场环境问题整改相关资金 | 330.00 | 2026年我局计划对旧垃圾填埋场开展封库、生态修复和垃圾填埋场周边生态环保监测工作；而军民融合垃圾填埋场因前期设施缺陷，未足额保障填埋场周边地下水监测井建设资金。 |
日土县驻村和专干住房建设项目 | 2849.50 | 14个村共计112套住房及配套餐厅、公共浴室，建筑面积8725平米，新建围墙月1520米及其室外配套设施等。 |
城乡环境综合整治经费 | 100 | 改善农村和城镇人居环境，推动生态环境治理的月长效管护。 |
城市运行维护经费(包含市政道路、电路维修、电费、流浪狗收容所运行等） | 200.00 | 2026年城市运行维护经费(包含市政道路、电路维修、电费、流浪狗收容所运行等） |
七、其他需要说明的情况
本单位无政府债务情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
