根据中央、自治区、地区有关政策，研究制定全县党政机关后勤有关制度和规划并组织实施。研究制定全县公务接待管理制度和标准并组织实施。负责党政机关办公室及代管单位的车辆运营管理，公用物品采购等后勒服务工作；负责党政机关大楼特种设备的目常保养、维护和管理等。负责对党政机关办公室和领导干部住宅区用房分配、房屋修缮、供水供电、通讯管理、绿化美化、环境卫生、安全保卫等事物的综合管理和服务工作；负责县直各单位的各项公务接待工作；全县党政机关后勤体制改革制度组织实施。会同相关部门组织实施县党政机关后勤服务中心员工培训和职业技能鉴定工作。参与县重大会议、活动的后勤保障工作。参与县直机关有关部门开展的精神文明建设、社会治安综合治理、环境卫生秩序综合整治工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个，我单位无内设机构。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1,149.73万元，支出总计1,149.73万元，与2022年度相比，收入减少140.77、下降12.24%；支出总计减少136.6万元，下降11.88%。主要原因：2023年专项经费减少

二、（一）收入总计主要构成。

本年收入1,109.15万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余40.58万元，主要是2022年后勤保障维修维护经费指标的通知(日财预指〔2022〕41号)、后勤服务中心发电机油料款资金指标的通知（日财预指〔2022〕136号），较2022年度决算数增加4.55万元，增长11.21%，主要原因是保障维修县级领导房子（护）经费、后勤服务中心发电机油料款资金指标的通知（日财预指〔2022〕136号）、安全隐患整改经费、阿里地区第八届象雄文化旅游节期间参会活动人员产生费用。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,149.73万元。

三、结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加减少136.6万元，下降11.88%。主要原因：2023年专项经费减少。

年末结转结余0.00万元，主要原因是自2022以来，根据政策要求，基层单位无年末结转结余。

二、收入决算情况说明
本年收入1,109.15万元，其中：财政拨款收入1,109.15万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,149.73万元，其中：基本支出1,014.35万元，占88.23%；项目支出135.38万元，占11.77%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、2023年度财政拨款收入1,109.15万元，支出1,149.73万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少181.4万元，下降16.35%，主要原因：2023年专项经费收入减少。支出减少136.6万元，下降11.88%，主要原因：2023年专项经费支出减少。

财政拨款年初结转结余40.58万元，主要是2022年后勤保障维修维护经费指标的通知(日财预指〔2022〕41号)、后勤服务中心发电机油料款资金指标的通知（日财预指〔2022〕136号），较2022年度决算数增加4.55万元，增长11.21%，主要原因是保障维修县级领导房子（护）经费、后勤服务中心发电机油料款资金指标的通知（日财预指〔2022〕136号）、安全隐患整改经费、阿里地区第八届象雄文化旅游节期间参会活动人员产生费用。较2022年度决算数较2022年度决算数增加4.55万元，增长11.21%，阿里地区第八届象雄文化旅游节期间参会活动人员产生费用。财政拨款年末结转结余0.00万元，主要原因是自2022以来，根据政策要求，基层单位无年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,149.73万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.72万元，下降8.76%，主要原因是专项经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,149.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出984.96万元，占85.67%；社会保障和就业（类）支出74.79万元，占6.51%；住房保障（类）支出58.99万元，占5.13%；卫生健康支出30.98万元，占2.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1192.05万元，支出决算为1,149.73万元，完成年初预算的96.45%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1109.15万元，支出决算为1149.73万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因：我单位后期根据具体工作实际及相关要求追加预算外资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,014.35万元，其中：人员经费935.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；其他对个人和家庭的补助。公用经费79.06万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为56.75万元，支出决算为51.01万元，完成预算的89.89%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少8.17万元，下降14.4%，主要原因是我单位严格按照落实过紧日子要求压减少经费支出。

。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.74万元，占10.11%；公务接待费支出决算51.01万元，占89.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.74万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费，主要用于主要用于车辆油料、维修费、保险费。年末公务用车保有量1辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加5.74万元，增长100%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加5.74万元，增长100%，主要原因是2022年我单位无车辆。

3.公务接待费支出51.01万元，其中：

国内接待费支出51.01万元，国内公务接待420批次，接待4884人次；主要用于我县各类工作组公务接待。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少68.99万元，下降57.49%。与2022年度相比，公务接待费支出减少13.91万元，下降27.27%，主要原因是我单位严格按照落实过紧日子要求压减少经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度后勤服务中心机关运行经费371.52万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算无相差。

（二）政府采购支出情况。

2023年度后勤服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

……

2023-103-西藏日土县党政机关后勤服务中心决算公开报表.xls