西藏日土县发展和改革委员会2023年度部门决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
一、日土县发展和改革委员会概况
（一）主要职能
1. 贯彻执行国家、自治区发展改革工作、粮食和物资储备工作的战略规划，拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。
2. 提出县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
统筹提出县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施价格政策，组织制定和调整少数由国家、自治区和地区、县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。
3.组织实施对口援藏建设项目政策，协调、衔接对口援藏建设项目的规划和年度计划，监督、管理援藏建设项目。
4.负责对本县3000万投资以下项目进行科研、初设的审批，对项目进行核准、备案、管理工作。
5. 负责起草全县粮食流通物资储备管理的规章制度。研究提出县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
6. 承担自治区、地区储备粮行政管理职责，负责全县粮食流通的行业管理，制定并实施行业发展规划；负责全县粮食流通统计工作，组织开展对全县粮食流通的统计调查。
7. 组织实施地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县物资储备承储单位安全生产的监管责任。
8. 负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位暂无内设机构。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计6,434.09万元，支出总计6,434.09万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加5587.37万元，增长94%。主要原因：本年度预算外项目增加较多，援藏资金增加、人员增多，导致财政预算拨款增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入6,208.91万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余225.18万元，主要是援藏资金及项目资金经费。
（二）支出总计主要构成。
本年支出6,434.09万元。
结余分配0.00万元。年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
本年收入6,208.91万元，其中：财政拨款收入542.90万元，占91.2%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出6,434.09万元，其中：基本支出207.34万元，占30.03%；项目支出6,226.75万元，占92.16%。（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入542.90万元，支出768.07万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加269.14万元，增长49%，主要原因：本年度预算外项目增加较多，援藏资金增加、人员增多，导致财政预算拨款增加。支出增加462.92万元，增长60.3%，主要原因：本年度预算外项目增加较多，援藏资金增加、人员增多，导致财政预算拨款增加。
财政拨款年初结转结余225.18万元，主要是项目及援藏资金结转较多，较2022年度决算数增加212.23万元，增长94%，主要原因是援藏资金及项目资金结转增多。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少0万元，自2022年以来，根据政策要求，基层单位无年末结转结余。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出768.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加269.14万元，增长（下降）49%，主要原因是本年度预算外项目增加较多，援藏资金增加、人员增多，导致财政预算拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出768.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出712.18万元，占78%；社会保障和就业（类）支出13.39万元，占15.6%；住房保障（类）支出6.76万元，占6.4%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为712.18万元，支出决算为768.07万元，完成年初预算的78%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为712.18万元，支出决算为225.18万元，完成年初预算的31.6%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：援藏资金较多。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出207.34万元，其中：人员经费194.36万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费12.97万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出（减少）2.4万元，（下降）36.4%，主要原因是人员出差减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.58万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车1辆，主要用于……，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出6.58万元，主要用于单位公务出行用车及下乡开展工作用车。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）7.11万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出（减少）0.53万元，（下降）0.07%，主要原因是人员出差减少。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度部门（单位）机关运行经费12.97万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算（减少）2.4万元，（降低）18%。主要原因是：人员减少。
（二）政府采购支出情况。
2023年度发展和改革委员会部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0.7平方米，其中：办公用房0.02平方米，业务用房0.6平方米，其他（不含构筑物）0.07平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位公务出行及下乡调研等出差工作开展用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
……
