承担全县野生动物肇事补偿工作；编制森林防火建设规划，积极协调和配合有关部门做好森林防火项目、资金的安排和管理工作；组织协调森林防火的科学研究和技术标准制定工作，负责拟定野生动物保护和湿地保护项目的科研、规划及实施方案；掌握全县森林火灾动态，向县政府报送重要火灾信息；负责拟订与《中华人民共和国野生动物保护法》相配套的林业地方性法规草案、规章草案及野生动植物资源保护与管理的政策；组织和监督、指导陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖培训或培植、经营利用以及专用标示、疫源疫病监测；研究提出全县重点保护的野生动物、植物名录的调整意见；组织指导林业各种类型自然保护区、森林公园的建设和管理；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；组织实施建立湿地公园、湿地保护区等保护管理工作，监督湿地的合理利用；做好有关国际湿地公约的履约工作；承办生物多样性保护的有关工作；承办野生动物保护工作；监督管理陆生野生动物进出口；组织协调全县在保护区管理及合作项目中的有关工作。协调濒危野生动植物国际贸易公约履约的有关工作。

二、机构设置

纳入自然资源局2023年度部门决算编制范围的单位共4个科室，包括：综合办公室、财务室、土地业务办公室、不动产登记中心。

（一）自然资源局部门本级

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计11,669.45万元，支出总计11,669.45万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加4641.62万元，增长66.04%。主要原因：一是增加节能环保支出；二是增加用地涉及缴纳耕地占用税相关资金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入10,190.25万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余1,479.20万元，主要是日土县木那矿矿山生态修复工程子项目资金，较2022年度决算数减少2919.58万元，下降66.37%，主要原因是中期调整及调减资金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出11,669.45万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
本年收入10,190.25万元，其中：财政拨款收入8,933.64万元，占87.67%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,256.62万元，占12.33%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出11,669.45万元，其中：基本支出630.90万元，占5.41%；项目支出11,038.55万元，占94.59%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入8,933.64万元，支出10,412.84万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加6304.59万元，增长239.8%，主要原因：一是增加日土县木那矿矿山生态修复工程子项目资金；二是增加援藏项目。支出增加6374.41万元，增长157.84%，主要原因：一是增加农林水支出；二是自然资源海洋气象等支出。

财政拨款年初结转结余1,479.20万元，主要是日土县木那矿矿山生态修复工程子项目资金，较2022年度决算数减少2919.58万元，下降66.37%，主要原因是中期调整及调减资金。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,307.74万元，占本年支出合计的98.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3279.91万元，增长46.67%，主要原因：一是增加农林水支出；二是自然资源海洋气象等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,307.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出50.85万元，占0.49%；卫生健康（类）支出27.24万元，占0.26%；节能环保（类）支出633.08万元，占6.14%；农林水（类）支出2800.28万元，占27.17%；自然资源海洋气象等支出6721.11万元，占65.21%；住房保障（类）支出38.95万元，占0.38%；灾害防治及应急管理（类）支出36.22万元，占0.35%；

（注：根据各部门单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10412.84万元，支出决算为10,307.74万元，完成年初预算的98.99%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为48.43万元，支出决算为48.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

2.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为21.19万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的100%。

5.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为141.31万元，支出决算为141.31万元，完成年初预算的100%。

6.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。

年初预算为56.19万元，支出决算为56.19万元，完成年初预算的100%。

7.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为266.86万元，支出决算为266.86万元，完成年初预算的100%。

8.节能环保（类）天然林保护（款）其他森林保护修复支出（项）。

年初预算为94.81万元，支出决算为94.81万元，完成年初预算的100%。

9.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为231.29万元，支出决算为231.29万元，完成年初预算的100%。

10.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为97.64万元，支出决算为97.64万元，完成年初预算的100%。

11.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

12.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为1334.4万元，支出决算为1334.4万元，完成年初预算的100%。

13.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为23.98万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的100%。

14.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为48.45万元，支出决算为48.45万元，完成年初预算的100%。

15.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为639.32万元，支出决算为639.32万元，完成年初预算的100%。

16.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为6.22万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的100%。

17.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1846.49万元，支出决算为1846.49万元，完成年初预算的100%。

18.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2069.95万元，支出决算为2069.95万元，完成年初预算的100%。

19.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源国家及管理（项）。

年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%。

20.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为123.28万元，支出决算为123.28万元，完成年初预算的100%。

21.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为1303万元，支出决算为1303万元，完成年初预算的100%。

22.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为156.08万元，支出决算为156.08万元，完成年初预算的100%。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为38.95万元，支出决算为38.95万元，完成年初预算的100%。

24.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为36.22万元，支出决算为36.22万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出630.90万元，其中：人员经费587.76万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费43.14万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出105.10万元，占本年支出合计的0.9%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加105.1万元，增长100%，主要原因是增加了城乡社区支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出105.10万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设支出42.21万元，占40.16%；城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设支出62.89万元，占59.84%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为105.1万元，支出决算为105.10万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）。

年初预算为42.21万元，支出决算为42.21万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为62.89万元，支出决算为62.89万元，完成年初预算的100%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为14.22万元，支出决算为14.22万元，完成预算的100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.22万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.22万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车19辆，主要用于执法执勤用车，年末公务用车保有量19辆（包含羌塘各管理站）。

公务用车运行维护费支出14.22万元，主要用于车辆维修维护费及保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及资金2167.61万元，总共有48个指标，组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金105.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映48个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

2023年项目绩效自评表：

2023年项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为12260.49万元，执行数为12260.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按合理合规走流程；二是及时拨付资金。发现的主要问题及原因：一是部分项目未按年初计划开展工作；二是信息不对称的现象，导致资金拨付缓慢。下一步改进措施：一是提高认识，加强预算管理；二是合理编制绩效目标，管理规范；三是执行过程中不断加大监督力度，确保项目能顺利、规范有序地实施。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度自然资源局部门（单位）机关运行经费43.14万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少1963.23万元，降低2.15%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数－一般公共预算财政拨款－公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积720平方米，其中：办公用房575平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）145平方米。

本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算和财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

……

2023-121-西藏日土县自然资源局决算公开报表.xls