承担全县内水情旱情监测预警工作；组织协调指导蓄洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；组织协调指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案；组织开展全县水资源供需形势分析，指导水资源调度工作并监督实施；负责水利项目的勘察、规划、设计等前期准备和水利研究工作；负责编制全县水利建设中长期规划；承担有关国民经济总体规划、城市防洪规划、城市建设水系规划及重点建设项目的水资源论证和防洪评价工作；编制全县灌区续建配套与节水改造规划及农田灌排、农村饮水、节水灌溉的规划、设计报告；承担节约用水技术研究，编制节约用水规划，编制水资源保护规划；完成县水利局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计170.93万元，支出总计170.93万元，与2022年度相比，收入减少95万元、下降55%，支出减少95万元，下降55%。主要原因：人员减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入170.93万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余11.91万元，主要是十三个月工资，较2022年度决算数增加11.91万元，增长100%，主要原因是十三个月工资结转。

（二）支出总计主要构成。

本年支出170.93万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、收入决算情况说明
本年收入170.93万元，其中：财政拨款收入170.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出170.93万元，其中：基本支出168.70万元，占98%；项目支出2.23万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入170.93万元，支出170.93万元。与2022年度相比，收入减少83.03万元、下降48%，支出减少95.27万元，下降56%。主要原因：人员减少。

财政拨款年初结转结余11.91元，主要是2023年十三个月工资，较2022年度决算数增加11.91万元，增长100%，主要原因是2023年十三个月工资结转。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出170.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）95.27万元，（下降）48%，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出170.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.09万元，占14%；卫生健康支出（类）支出9.3万元，占0.05%；农林水支出（类）支出11.93万元，占0.069%，住房保障（类）支出19.15万元，占11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.93万元，支出决算为170.93万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出168.70万元，其中：人员经费155.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助其他对个人和家庭的补助。公用经费13.41万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加2.71万元，增长90%，主要原因是水资源、水库排查次数增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，本单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于……。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费支出0万元，本单位无公务接待费支出。

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

2023-127-西藏日土县水旱灾害防御中心决算公开报表.xls