西藏日土县商务局2023年度部门决算公开报告
目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1.贯彻执行国家、自治区，地区有关发展国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针政策和法律法规；组织实施自治区制定的全区国内外贸易、国际经济合作发展规划。研究现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟订全县贸易发展规划，承担促进城乡市场发展的责任。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。加强城镇商品示范店建设，组织实施农牧区现代流通网络工程，推进农牧区市场体系建设，促进全县流通业持续健康快速发展。
4.贯彻落实进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品及技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
5.执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
6.组织协调产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。
7.指导投资促进，规范对外招商引资工作；负责国内贸易领域的招商引资工作；牵头组织招商引资各类展会的相关工作。
8.负责全县对外经济合作工作，执行国家有关对外经济合作政策；贯彻落实中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；组织实施境外投资的管理办法和政策，依法申报县企业对外投资开办企业并实施监督管理（金融业除外）。
9.执行对外援助政策和计划，监督检查援外项目执行情况；管理全县接受政府间多双边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。
10.拟订我县与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施；管理全县边境小额贸易、边民互市贸易；指导协调全县口岸工作。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
（一）机构设置情况
县商务局设暂无内设机构。
（二）人员编制情况
县商务局机关编制3名（行政编制2名，事业编制1名），科级领导职数3名。所属事业单位、县供销合作社；副科级建制，事业编制2名，科级领导职数1名。经费来源为全额拨款。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1,067.86万元，支出总计1,067.86万元，与2022年度相比，收入增加645.4万元，增长60.44%。支出增加635.07万元，增长59.46%；主要原因：2023年我局增加项目资金及促消费资金增多。
（一）收入总计主要构成。
本年收入1,067.86万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
年初结转结余0.00万元。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1,067.86万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
二、收入决算情况说明
本年收入1,067.86万元，其中：财政拨款收入1,067.86万元，占100%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出1,067.86万元，其中：基本支出229.09万元，占XXXX%；项目支出838.76万元，占78.54%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入1,067.86万元，支出1,067.86万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加645.4万元，增长60.44%，主要原因：2023年我局增加项目资金及促消费资金增多。
财政拨款年初结转结余0.00万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是根据政策要求，基层单位无年末结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,067.86万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）645.4万元，增长60.44%，主要原因是2023年我局增加项目资金及促消费资金增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,067.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出492.15万元，占46%；社会保障和就业（类）支出23.57万元，占23%；住房保障（类）支出17.98万元，占16%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1067.86万元，支出决算为1,067.86万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1067.86万元，支出决算为1067.86万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出229.09万元，其中：人员经费216.77万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费12.32万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.77万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度商务局部门（单位）机关运行经费12.32万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：因机构改革人员减少、出差减少。（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况。
2023年度商务部门（单位）政府采购支出总额0万元
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。
本部门共有车辆0辆，。
年末在建工程0万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》
