西藏日土县融媒体中心（日土广播电视台）2023年度部门决算公开报告
目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1、坚持正确政治方向，围绕中心、服务大局，统筹负责全县广播电视、农村大喇叭、新闻网站、微博、微信、内部资料性出版物、手机报、电子阅报栏、户外大屏等各类媒体终端的运行。
2、制定并组织实施媒体和新闻事业发展规划，加快信息化步伐，实施新媒体新技术引进、使用、推广，打通“报、网、端、微、屏”各种资源，打造全媒体传播矩阵。
3、负责深入基层面对面向各族干部群众宣传推介“学习强国”、西藏日报客户端、西藏广播电视台客户端和本县微博、微信公众号、抖音号等，着力提高下载量、日活率、覆盖面。
4、负责运用西藏日报客户端、西藏广播电视台客户端提供的功能，为各族干部群众提供综合服务；负责本县“学习强国”学习平台的运营管理。
5、负责本县西藏日报客户端、西藏广播电视台客户端地方板块、频道的信息采集、编辑、报审，探索市场化有偿服务路径，打造政务、社区、商务服务平台。
6、贯彻执行党和国家新闻宣传方针政策，制定实施广播电视、报刊出版、新媒体发展规划，推进融媒体建设。
7、负责完整传输中央、自治区、地区广播电视节目，负责有线电视网络的覆盖、拓展、维护、收视费收缴工作。
8、负责广播影视设施设备的安全防范工作。
9、承办县委、县政府、上级部门交办的其它事项。第四条 县融媒体中心不设内设机构。
二、机构设置
纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：西藏日土县融媒体中心（日土广播电视台）。暂无内设机构
（一）西藏日土县融媒体中心（日土广播电视台）本级
（二）西藏日土县融媒体中心（日土广播电视台）下属单位
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计722.80万元，支出总计722.80万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加164.76万元，增长22%。主要原因：本年度项目增加，导致财政预算增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入718.00万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
年初结转结余4.80万元，主要是西新工程台站（调频台站）经费，较2022年度决算数减少97.53万元，下降95%，主要原因是存量资金清理。
（二）支出总计主要构成。
本年支出722.80万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
二、收入决算情况说明
本年收入718.00万元，其中：财政拨款收入718.00万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出722.80万元，其中：基本支出419.32万元，占58%；项目支出303.48万元，占42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入718.00万元，支出722.80万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加262.29万元，增长36%，主要原因本年度项目增加，导致财政预算增加。支出增加164.76万元，增长23%，主要原因：本年度项目增加，导致财政预算增加。
财政拨款年初结转结余4.80万元，主要是西新工程台站（调频台站）经费，较2022年度决算数减少97.53万元，下降95%，主要原因是存量资金清理。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出722.80万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出支出增加164.76万元，增长23%，主要原因：本年度项目增加，导致财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出722.80万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出636.26万元，占88%；社会保障和就业（类）支出40.13万元，占6%；卫生健康（类）支出16.24万元，占2%；住房保障（类）支出30.18万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.5 万元，支出决算为722.80万元，完成年初预算的100%。
其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为479.01万元，支出决算为631.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作实际及要求追加预算。
2.社会保障和就业（类）年初预算为38.40万元，支出决算为40.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作实际及要求追加预算。
3.卫生健康（类）年初预算为17.76万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作实际及要求追减预算。
4.住房保障（类）年初预算为29.33万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作实际及要求追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出419.32万元，其中：人员经费390.77万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费28.55万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成预算的84%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加1.964万元，增长32%，主要原因是下乡拍摄次数多。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.98万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，我中心无因公出国（境）。
2.公务用车运行维护费支出5.98万元，主要用于车辆维修维护、保险、油料费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.13万元，下降18%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.964万元，增长32%，主要原因是下乡拍摄次数多。
3.公务接待费支出0.00万元，我中心无公务接待。
十、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目17个，共涉及资金308.48万元，占一般公共预算项目支出总额的41%。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度西藏日土县融媒体中心（日土广播电视台）部门（单位）机关运行经费722.80万元，比年初预算增加158.3万元，增长22%。主要原因是：本年度项目增加，导致财政拨款支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2023年度西藏日土县融媒体中心（日土广播电视台）部门（单位）政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积1160.01平方米，其中：办公用房1120平方米，业务用房0平方米，其他40.01平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是四乡一镇及13个行政村村村通（户户通）维护维修车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
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