西藏日土县人民医院机关
2023年度部门决算公开报告
目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）承担常见病、多发病的诊断，高原病及地方病的研究；
负责为人民群众提供全面的医疗、护理、保健、康复治疗工作。
（二）负责藏医药理论、学术讲座；负责民间藏医医疗技术
的挖掘、促进当地藏医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质藏西医结合的基层临床全科医疗队伍。
（三）承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治
任务；负责继发性危重病例、康复患者的伤残障碍性功能工作。
（四）负责全县妇、幼保健、计生技术指导治疗工作。
（五）承担全县医疗技术人员、乡镇村医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员。
二、机构设置
纳入西藏日土县人民医院2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：西藏日土县人民医院
（一）西藏日土县人民医院部门本级
（二）无下属单位
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计3,337.81万元，支出总计3,337.81万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加1164.73万元，增长35%。主要原因：本年度除预算外项目增加、导致财政拨款收入增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入3,315.81万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加1572.7万元，主要原因是专项资金增加、采购大型设备、医疗设备等。
年初结转结余22.00万元，主要是用于基本建设类项目尾款及质保金，较2022年度决算数增加（减少）22万元，增长（下降）100%，主要原因是23年该资金用于基本建设类项目尾款及质保金。
（二）支出总计主要构成。
本年支出3,337.81万元。
结余分配0.00万元。年末结转结余0.00万元。
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入3,315.81万元，其中：财政拨款收入3,315.81万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出3,337.81万元，其中：基本支出2,459.31万元，占74%；项目支出878.50万元，占26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入3,315.81万元，支出3,337.81万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1346.86万元，增长59%，主要原因：一是人员增加；二是项目增加。支出增加1164.73万元，增长（下降）65%，主要原因：一是采购大型医疗设备；二是人员增加及实施基建项目。
财政拨款年初结转结余22.00万元。财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,337.45万元，占本年支出合计的99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1368.5万元，增长59%，主要原因是增加人员及采购医疗耗材、药品。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,337.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2459.3万元，占74%；社会保障和就业（类）支出186.5万元，占8%；住房保障（类）支出144万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4394.02万元，支出决算为3,337.45万元，完成年初预算的76%。其中：对机关事业单位基本养老保险基金的补助；其他财政对社会保险基金的补助；公立医院；住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2,459.31万元，其中：人员经费2,348.38万元，主要包括：行政事业单位养老支出186.46 万；财政对其他社会保险基金的补助13.96万；公立医院2053.8万； 住房公积金支出143.7万等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.36万元，占本年支出合计的0.001 %。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.36万元，主要用于以下方面：抗疫特别国债安排的支出（类）支出0.36万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。其中：
1.抗疫特别国债安排的支出0.36万元
年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为14.11万元，支出决算为14.11万元，完成预算的12%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.11万元，下降0.01%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公公务用车购置及运行维护费支出决算14.11万元，占14.11%。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度我部门（单位）无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2023年度我部门（单位）无政府采购。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积12,912.21平方米，其中：办公用房1459平方米，业务用房11,453.21平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
