（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理全县工矿商贸行业企业安全生产工作，指导监督中央和省、市驻怀工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县危险化学品和烟花爆竹企业安全生产相关行政审批工作。

（13）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外交流与合作。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：中共日土县应急管理局日土应急管理局2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

今年我单位的涉及机构改革，成立党组（新增正科编制1名），并将内设机构（自然灾害防治救援中心）从副科级建制提升到正科级建制（新增七级职员编制1名及其他编制2名）机构及事业单位

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计576.89万元，支出总计576.89万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加220.12万元，增长62%。主要原因：一是2023年人员的增加；二是项目预算的增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入504.76万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，主要原因是人员与项目的增加，造成预算不够，加大了资金使用力度。

年初结转结余72.13万元，主要是（存量资金），较2022年度决算数增加61.98万元，增长61%，主要原因是存量资金过多。

（二）支出总计主要构成。

本年支出576.89万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

二、收入决算情况说明
本年收入504.76万元，其中：财政拨款收入504.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出576.89万元，其中：基本支出289.89万元，占50.3%；项目支出287.01万元，占49.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入504.76万元，支出576.89万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加148万元，增长41.5%，主要原因：一是人员增加；二是项目增加。

财政拨款年初结转结余72.13万元，主要是，较2022年度决算数增加61.98万元，增长61%，主要原因是存量资金过多。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，自2022年以来，根据政策要求，基层单位无年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出576.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加230.28万元，增长66.43%，主要原因是本年度预算外项目增加较多，导致项目支出款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出576.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出508.44万元，占88.1%；社会保障和就业（类）支出30.68万元，占5.3%；住房保障（类）支出23.04万元，占4%；卫生健康支出14.74万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为749.05万元，支出决算为576.89万元，完成年初预算的77.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出289.89万元，其中：人员经费267.46万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费22.43万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算为0.00万元，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为75.04万元，支出决算为75.04万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加72.04万元，增长24%，主要原因是主要原因是上年度因疫情影响，支出较多，今年恢复正常。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算75.04万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出75.04万元。其中：

公务用车购置支出67.93万元，全年购置公务用车1辆，主要用于应急救灾工作，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出7.11万元，主要用于油料费、保险费、维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加67.93万元，增长104.67%，主要原因是上年度因疫情影响，支出较多，今年恢复正常。

3.公务接待费支出0.00万元，本单位无公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度我部门（单位）机关运行经费22.43万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：单位出差较少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度我部门（单位）政府采购1辆特种车辆，共计支出67.93万元，2022年无政府采购资金，较2022年增长100%，主要原因是我单位新采购1辆特种车辆（随车吊）用于应急抢险救灾。

（三）国有资产占用情况。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡检查及应急救援车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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2023-133-西藏日土县应急管理局决算公开报表.xls