西藏日土县人民政府办公室2023年度部门决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、日土县政府办概况
（一）单位主要职责
1.贯彻落实党中央、国务院区党委自治区、地委行署的方针决策部署，负责对全县经济社会发展具有战略性、全局性、综合性、长远性的问题开展决策前的调研、论证工作，谋划制定全县经济社会发展中长期规划和区域发展政策建设。
2.负责处理县人民政府的日常政务和事务。
3.负责县人民政府和县人民政府办公室发布的公文、各类会议纪要及县政府领导讲话的起草、校对、审核、打印、装订的相关文字工作。
4.负责行署、县直各单位来文的收发、转发、办理、负责档案及各类文字资料和数据的管理、归档、保密工作。
5.研究政府各部门和各乡（镇）人民政府请示政府的事项，提出审核意见，报政府领导同志审批，督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门贯彻；落实地委行署和县委、县政府的重大部署、重大决策和政府文件，会议决定事项以及县委、县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时乡县委、县政府报告领导同志报告，负责县人民政府社会发展目标绩效考核评价工作。
6.负责对自治区、阿里地区、县、乡（镇）人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的督办检查工作。负责行署以及地区各局、委、办、处要求县政府的办理事项的督查工作。
二、机构设置
纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个，我单位无内设机构。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计926.18万元，支出总计926.18万元，与2022年度相比，收入增加115.41万元，增长12.46%、支出总计增加115.41万元，增长12.46%。主要原因：主要原因：一是人员增加，二是工作力度增强。
（一）收入总计主要构成。
本年收入805.48万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
年末结转结余0.00万元。
（二）支出总计主要构成。
本年支出926.18万元。
结余分配0.00万元结余分配0.00万元。
年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
本年收入805.48万元，其中：财政拨款收入805.48万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出926.18万元，其中：基本支出664.81万元，占71.78%；项目支出261.37万元，占28.22%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入805.48万元，支出926.18万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加139.62万元，增长17.33%我单位后期根据具体工作实际及相关要求追加预算外资金。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出926.18万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.24万元，增长3.16%，我单位后期根据具体工作实际及相关要求追加预算外资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出926.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出786.03万元，占84.87%；社会保障和就业（类）支出60.3万元，占6.51%；卫生健康支出支出32.31万元，占3.49%；住房保障（类）支出47.54万元，占5.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为926.18万元，支出决算为926.18万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为671.09万元，支出决算为767.43万元，完成年初预算的114%。决算数小于预算数的主要原因：我单位后期根据具体工作实际及相关要求追加预算外资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出664.81万元，其中：人员经费578.84万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；其他对个人和家庭的补助。公用经费85.97万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为48.66万元，支出决算为48.66万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加2.32万元，增长4.77%，主要原因是机构改革后工作量加大，出差次数增加后车辆出行次数增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出48.66万元。
公务用车运行维护费支出48.66万元，主要用于车辆油料、维修费、保险费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加2.32万元，增长4.77%，主要原因是机构改革后工作量加大，出差次数增加后车辆出行次数增加。
3.公务接待费支出0.00万元，
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度政府办机关运行经费85.96万元，比年初预算减少1.04万元，降低1.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 少经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年度0部门（单位）政府采购支出总额XX万元，我单位无政府采购资金。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积6622.28平方米，其中：办公用房2565平方米，业务用房4057.28平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
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